ZARZĄDZENIE NR 157/15 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 157/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 48.156,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.965.880,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 20.345.932,34 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.619.948,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.846.708,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 19.018.197,34 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2.828.511,00 zł.
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 grudnia 2015 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 697 562,00 | 0,00 | 2 697 562,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 614 709,00 | 0,00 | 2 614 709,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 476 635,00 | - 3 000,00 | 2 473 635,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 040,00 | 756,00 | 51 796,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 558,00 | 3 149,00 | 71 707,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 164,00 | 20,00 | 1 184,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | - 139,00 | 21,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 961,00 | - 755,00 | 1 206,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 31,00 | 569,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 582 966,34 | 0,00 | 3 582 966,34 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 2 484 040,00 | 0,00 | 2 484 040,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 1 061 800,00 | 0,00 | 1 061 800,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 10,00 | 3 910,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 000,00 | 5 800,00 | 534 800,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | - 780,00 | 37 220,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 000,00 | 1 600,00 | 93 600,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 100,00 | - 1 550,00 | 11 550,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 200,00 | 5 790,00 | 234 990,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 180,00 | 820,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 100,00 | - 2 500,00 | 28 600,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00 | - 2 650,00 | 5 550,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 250,00 | 750,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 500,00 | - 3 300,00 | 24 200,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 50,00 | 15 050,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 | - 1 700,00 | 4 800,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | - 40,00 | 260,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 888 059,00 | 0,00 | 2 888 059,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 273 957,00 | 0,00 | 2 273 957,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 667,00 | 2 806,00 | 100 473,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 2 000,00 | 47 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 960,00 | - 4 806,00 | 119 154,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 325 862,00 | 0,00 | 325 862,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | - 2 000,00 | 43 000,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 200,00 | 1 000,00 | 133 200,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 987 293,00 | 0,00 | 5 987 293,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 004 187,00 | 0,00 | 3 004 187,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 763,00 | - 819,00 | 32 944,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | - 301,00 | 3 599,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 322,00 | 1 120,00 | 113 442,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 295 080,00 | 0,00 | 295 080,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 510,00 | 50,00 | 201 560,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 896,00 | - 50,00 | 17 846,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 378 196,00 | 0,00 | 1 378 196,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 000,00 | - 1 211,00 | 167 789,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 100,00 | 1 211,00 | 21 311,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 553 670,00 | 0,00 | 553 670,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | - 1 000,00 | 129 000,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 670 788,00 | 0,00 | 1 670 788,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 416 094,00 | 2 577,00 | 418 671,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 2 246,00 | 297 246,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 700,00 | 331,00 | 56 031,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 500,00 | 10 900,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | - 500,00 | 11 200,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 140,00 | - 150,00 | 2 990,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 030,00 | - 2 577,00 | 22 453,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 873,00 | - 2 577,00 | 17 296,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 381 026,00 | 0,00 | 381 026,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 271 500,00 | 1 500,00 | 273 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 008,00 | - 2 145,00 | 863,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 662,00 | 645,00 | 58 307,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 135,00 | 0,00 | 181 135,00 |
|
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 61 905,00 | 0,00 | 61 905,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 216,00 | 172,00 | 42 388,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | - 172,00 | 3 528,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 588 055,00 | 0,00 | 2 588 055,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 474 120,00 | 0,00 | 474 120,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 700,00 | 2 000,00 | 68 700,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 970,00 | 540,00 | 12 510,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 715,00 | 80,00 | 1 795,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | - 2 620,00 | 2 380,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 6 000,00 | 126 000,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | - 6 000,00 | 27 000,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 682 517,00 | 0,00 | 682 517,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 487 517,00 | 0,00 | 487 517,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 250,00 | 6 630,00 | 109 880,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 170,00 | - 3 000,00 | 29 170,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 708,00 | - 2 630,00 | 2 078,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 706,00 | - 1 000,00 | 73 706,00 |
|
|
|
| Razem: | 18 263 742,00 | 0,00 | 18 263 742,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 846 708,34 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 19 018 197,34 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 377 280,34 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 630 419,58 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 746 860,76 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 979 002,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 250 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 2 828 511,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 783 011,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 395 573,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kowtę 48.156,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.
Metryka strony
