Uchwała Nr 113/XX/16 z dnia 2016-07-27
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 |
|---|---|
| Numer | 113/XX/16 |
| Data wydania | 2016-07-27 |
UCHWAŁA NR 113/XX/16
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016r. poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 /, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 55.720,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 320.612,37 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 264.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.447.707,04 zł, z tego:
1) dochody bieżące 23.374.940,04 zł,
2) dochody majątkowe 1.072.767,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.532.856,04 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 22.813.914,04 zł,
2) wydatki majątkowe 2.718.942,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Ustala się:
1) dochody w kwocie 36.779,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.779,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.
§ 10. Traci moc § 7 i załącznik Nr 4 Uchwały Nr 98/XVII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 oraz § 5, § 7 pkt 1 i załącznik Nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr 110/XIX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 113/XX/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016 r.
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
29 745,67 |
8 692,37 |
38 438,04 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
14 714,00 |
4 289,54 |
19 003,54 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
14 714,00 |
4 289,54 |
19 003,54 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
13 606,00 |
4 402,83 |
18 008,83 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 606,00 |
4 402,83 |
18 008,83 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 889 250,24 |
300,00 |
6 889 550,24 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
|
|
|
|
|
Razem: |
7 528 846,67 |
8 992,37 |
7 537 839,04 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
534 588,00 |
400,00 |
534 988,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
534 588,00 |
400,00 |
534 988,00 |
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
4 200,00 |
400,00 |
4 600,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
167 589,00 |
2 376,00 |
169 965,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
167 589,00 |
2 376,00 |
169 965,00 |
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
29 624,00 |
2 376,00 |
32 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
152 010,00 |
22 059,00 |
174 069,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
152 000,00 |
12 960,00 |
164 960,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
152 000,00 |
12 960,00 |
164 960,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
9 099,00 |
9 099,00 |
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
9 099,00 |
9 099,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 422 488,00 |
5 932,00 |
4 428 420,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 500 887,00 |
2 940,00 |
1 503 827,00 |
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
111 730,00 |
2 940,00 |
114 670,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 075 540,00 |
1 000,00 |
1 076 540,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
3 500,00 |
1 000,00 |
4 500,00 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
82 860,00 |
1 992,00 |
84 852,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
34 787,00 |
1 992,00 |
36 779,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 978 227,00 |
2 000,00 |
8 980 227,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
114 551,00 |
2 000,00 |
116 551,00 |
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
13 000,00 |
2 000,00 |
15 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
148 232,00 |
13 900,00 |
162 132,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 210,00 |
9 600,00 |
13 810,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 030,00 |
9 600,00 |
10 630,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
8 392,00 |
4 300,00 |
12 692,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
400,00 |
4 300,00 |
4 700,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
643 913,00 |
1,00 |
643 914,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 000,00 |
1,00 |
240 001,00 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
823 578,00 |
60,00 |
823 638,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
15 976,00 |
60,00 |
16 036,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
||
|
|
|
|
Razem: |
16 863 140,00 |
46 728,00 |
16 909 868,00 |
|
DOCHODY OGÓŁEM |
|
|
24 447 707,04 |
|||
|
|
|
w tym: |
dochody bieżące |
|
|
23 374 940,04 |
|
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
0,00 |
|||
|
|
dochody majątkowe |
|
|
1 072 767,00 |
||
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
|
367 973,00 |
||
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
|
50 000,00 |
|||
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
|
50 000,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 113/XX/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016 r.
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
29 745,67 |
8 692,37 |
38 438,04 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
14 714,00 |
4 289,54 |
19 003,54 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
14 569,00 |
4 241,60 |
18 810,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145,00 |
47,94 |
192,94 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
13 606,00 |
4 402,83 |
18 008,83 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
13 472,00 |
4 349,22 |
17 821,22 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134,00 |
53,61 |
187,61 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 889 250,24 |
300,00 |
6 889 550,24 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
588,00 |
294,00 |
882,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12,00 |
6,00 |
18,00 |
||
|
|
|
|
Razem: |
7 528 846,67 |
8 992,37 |
7 537 839,04 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
74 000,00 |
36 000,00 |
110 000,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
58 000,00 |
36 000,00 |
94 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
58 000,00 |
36 000,00 |
94 000,00 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
433 008,00 |
- 13 992,00 |
419 016,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
433 008,00 |
- 13 992,00 |
419 016,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
- 13 992,00 |
46 008,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 612 095,00 |
88 646,00 |
3 700 741,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100 000,00 |
200 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
100 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 494 151,00 |
- 111 354,00 |
2 382 797,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 304 954,00 |
- 111 354,00 |
1 193 600,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
226 400,00 |
- 10 000,00 |
216 400,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
226 400,00 |
- 10 000,00 |
216 400,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
- 10 000,00 |
60 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 056 092,00 |
- 172,00 |
3 055 920,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 435 905,00 |
- 10 044,00 |
2 425 861,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
37 099,00 |
- 13 044,00 |
24 055,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
3 000,00 |
3 000,00 |
6 000,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
310 097,00 |
9 872,00 |
319 969,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
192 000,00 |
8 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
33 728,00 |
1 872,00 |
35 600,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
370 926,00 |
0,00 |
370 926,00 |
|
|
75416 |
|
Straż gminna(miejska) |
96 843,00 |
0,00 |
96 843,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 300,00 |
- 156,00 |
4 144,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 200,00 |
156,00 |
4 356,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 691 438,00 |
5 500,00 |
5 696 938,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 904 243,00 |
1 200,00 |
2 905 443,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 768 214,00 |
- 3 800,00 |
1 764 414,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
221 913,00 |
4 700,00 |
226 613,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 800,00 |
300,00 |
4 100,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 311 900,00 |
4 300,00 |
1 316 200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
812 991,00 |
4 300,00 |
817 291,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
88 601,00 |
- 10 200,00 |
78 401,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
10 200,00 |
10 000,00 |
20 200,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 600,00 |
200,00 |
1 800,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
23 301,00 |
0,00 |
23 301,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000,00 |
- 1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
360 329,00 |
0,00 |
360 329,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 450,00 |
4 100,00 |
8 550,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
296 262,00 |
- 22 700,00 |
273 562,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 210,00 |
15 000,00 |
32 210,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 476,00 |
3 600,00 |
6 076,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
28 887,00 |
1 992,00 |
30 879,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26 887,00 |
1 992,00 |
28 879,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 777,00 |
1 992,00 |
5 769,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 522 528,00 |
- 51 000,00 |
1 471 528,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
400 887,00 |
- 51 000,00 |
349 887,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32 000,00 |
9 000,00 |
41 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
341 000,00 |
- 60 000,00 |
281 000,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
128 228,00 |
8 400,00 |
136 628,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
108 228,00 |
8 400,00 |
116 628,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 472,00 |
400,00 |
6 872,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 130,00 |
7 250,00 |
74 380,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 218,00 |
650,00 |
14 868,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 064,00 |
100,00 |
2 164,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 702 511,00 |
- 18 646,00 |
1 683 865,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
414 042,00 |
- 18 646,00 |
395 396,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
218 166,00 |
- 18 646,00 |
199 520,00 |
|
|
|
|
Razem: |
17 948 289,00 |
46 728,00 |
17 995 017,00 |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
25 532 856,04 |
||
|
|
w tym: |
|
wydatki bieżące |
22 813 914,04 |
||
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 454 034,04 |
||
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 800 826,24 |
||
|
|
|
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 653 207,80 |
||
|
|
|
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
348 987,00 |
||
|
|
|
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 764 893,00 |
||
|
|
|
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||
|
|
|
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
||
|
|
|
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
||
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
2 718 942,00 |
||
|
|
|
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
2 718 942,00 |
||
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
581 869,00 |
||
|
|
|
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0,00 |
||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/XX/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016 r.
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
|
Dział |
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok budżetowy 2016 |
||
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V" |
7 000,00 |
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)" |
11 000,00 |
|
3 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)" |
5 000,00 |
|
4 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III" i jej wykonanie |
71 000,00 |
|
5 |
600 |
60014 |
6300 |
Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn |
200 000,00 |
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Sojczyn Borowy |
1 169 600,00 |
|
7 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo |
4 000,00 |
|
8 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany |
10 000,00 |
|
9 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego |
5 000,00 |
|
10 |
600 |
60016 |
6057 6059 |
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo |
581 869,00 |
|
11 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa dróg w m. Ruda (osiedle) - opracowanie dokumentacji |
5 000,00 |
|
12 |
600 |
60095 |
6060 |
Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK |
30 000,00 |
|
13 |
700 |
70005 |
6060 |
Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka |
76 400,00 |
|
14 |
750 |
75023 |
6060 |
Zasilacz awaryjny do serwerowni |
6 298,00 |
|
15 |
750 |
75023 |
6060 |
Samochód osobowy na potrzeby UG |
109 158,00 |
|
16 |
750 |
75023 |
6060 |
Kserokopiarka na potrzeby UG |
12 844,00 |
|
17 |
754 |
75411 |
6170 |
Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie |
25 000,00 |
|
18 |
801 |
80101 |
6060 |
Kserokopiarka SP Białaszewo |
4 000,00 |
|
19 |
900 |
90002 |
6060 |
Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) |
5 500,00 |
|
20 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany |
7 000,00 |
|
21 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa) |
41 000,00 |
|
22 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna |
3 000,00 |
|
23 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo |
40 000,00 |
|
24 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek |
3 000,00 |
|
25 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie |
8 000,00 |
|
26 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek |
20 000,00 |
|
27 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) |
80 000,00 |
|
28 |
900 |
90095 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
37 937,00 |
|
29 |
900 |
90095 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
14 400,00 |
|
30 |
900 |
90019 |
6060 |
Zakup pojemników o poj. 1100 |
65 000,00 |
|
31 |
921 |
92109 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
13 800,00 |
|
32 |
921 |
92109 |
6050 |
Plac zabaw przy świetlicy w Danówku |
8 000,00 |
|
33 |
921 |
92109 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
34 636,00 |
|
31 |
921 |
92109 |
6060 |
Altana - świetlica Ciemnoszyje |
4 500,00 |
|
|
|
|
|
Razem |
2 718 942,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 113/XX/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
|
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) |
w tym: |
||
|
środki z budżetu krajowego |
środki z budżetu UE |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
|
|
591 869,00 |
223 896,00 |
367 973,00 |
|
|
w tym rok 2016 |
|
|
581 869,00 |
213 896,00 |
367 973,00 |
|
2.1 |
Program: |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |
||||
|
Operacja: |
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych |
|||||
|
Poddziałanie: |
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |
|||||
|
Nazwa projektu: |
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo |
|||||
|
Razem wydatki: |
|
|
591 869,00 |
223 896,00 |
367 973,00 |
|
|
2015 |
|
60016 §6050 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
2016 |
|
60016 § 6057 60116 § 6059 |
581 869,00 |
213 896,00 |
367 973,00 |
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 113/XX/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2016 rok |
|
|
I |
|
DOCHODY |
36 779,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
36 779,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
36 779,00 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
36 779,00 |
|
|
|
II |
|
WYDATKI |
36 779,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
30 879,00 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
28 879,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 720,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
103,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 287,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 769,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 00,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 900,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
5 900,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 113/XX/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016 r.
DOTACJE W 2016 ROKU
|
|
DOTACJE |
|
|||||||
|
|
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
||||||
|
Podmiot dotowany |
Dotacja celowa |
Dotacja podmiotowa |
Dotacja przedmiotowa |
Podmiot dotowany / zadanie |
Dotacja celowa |
Dotacja podmiotowa |
Dotacja przedmiotowa |
||
|
1 |
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480 |
|
200 000,00 |
|
1 |
Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830 |
20 000,00 |
|
|
|
2 |
Powiat Grajewski 60014 § 2710 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Powiat Grajewski 85295 § 2710 |
8 887,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Powiat Grajewski 60014 § 6300 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
OSP Ciemnoszyje 75412 § 2800 |
10 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
OSP Wierzbowo 75412 § 2800 |
4 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
OSP Boczki 75412 § 2800 |
2 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
OSP Białaszewo 75412 § 2800 |
2 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
328 987,00 |
200 000,00 |
|
|
Razem |
20 000,00 |
|
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 113/XX/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 polegających na:
- zwiększeniu dochodów o kwotę 8.992,37 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wypłatę dodatku energetycznego,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 33.768,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 12.960,00 zł z tytułu refundacji za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok polegających na:
- zwiększeniu wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone o kwotę 8.992,37 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół (rozdz. 80101; 80110) i wypłatę dodatku energetycznego (rozdz. 85215),
- zwiększeniu wydatków o kwotę 36.000,00 zł na opracowanie dokumentacji i rozbudowę wodociągu w m. Koszarówka,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 13.992,00 zł na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn,
- przeklasyfikowaniu planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę mostu w m. Szymany jako wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 111.354,00 zł na przebudowę drogi Sojczyn Borowy do wartości wynikających ostatecznie z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- zmniejszeniu wydatków w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł, - zmniejszeniu wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 10.044,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę
9.872,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 75416 na kwotę 156,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na oświatę i wychowanie, świetlice szkolne (rozdz. 80101,80110, 80149, 80150, 85401) o kwotę
13.900,00 zł oraz przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 37.700,00 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.992,00 zł na realizację zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- zwiększeniu wydatków na organizację prac społecznie - użytecznych o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszeniu udziału środków własnych o kwotę 60.000,00 zł na realizację rządowego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zmniejszenie wydatków na płatności rat leasingowych o kwotę 18.646,00 zł.
Metryka strony
