Uchwała Nr 122/XXII/16 z dnia 2016-09-09
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 |
|---|---|
| Numer | 122/XXII/16 |
| Data wydania | 2016-09-09 |
UCHWAŁA NR 122 /XXII/ 16 RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016r. poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257 /, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 162.381,74 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 101.551,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 156.691,74 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 95.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.661.491,78 zł, z tego:
1) dochody bieżące 23.562.964,61 zł,
2) dochody majątkowe 1.098.527,17,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.746.640,78 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 22.987.298,78 zł,
2) wydatki majątkowe 2.579.342,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
§ 9. Traci moc § 5, § 8 i załącznik Nr 3, 4 i 6 Uchwały Nr 113/XX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122 /XXII/ 16
Rady Gminy Grajewo z dnia 9 września 2016 r. DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
534 988,00 |
200,00 |
535 188,00 |
||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
534 988,00 |
200,00 |
535 188,00 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
4 600,00 |
200,00 |
4 800,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
169 965,00 |
9 704,00 |
179 669,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
169 965,00 |
9 704,00 |
179 669,00 |
||
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
32 000,00 |
9 704,00 |
41 704,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 428 420,00 |
3 691,00 |
4 432 111,00 |
||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 503 827,00 |
1 070,00 |
1 504 897,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
114 670,00 |
970,00 |
115 640,00 |
||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 |
100,00 |
1 100,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
84 852,00 |
2 621,00 |
87 473,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
31 415,00 |
2 507,00 |
33 922,00 |
||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
114,00 |
614,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
8 980 227,00 |
5 490,74 |
8 985 717,74 |
||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
116 551,00 |
5 490,74 |
122 041,74 |
||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
15 000,00 |
3 000,00 |
18 000,00 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
101 551,00 |
- 101 551,00 |
0 , 00 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
78 281,57 |
78 281,57 |
||
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
25 760,17 |
25 760,17 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
781 668,00 |
24 300,00 |
805 968,00 |
||
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
0,00 |
24 300,00 |
24 300,00 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
24 300,00 |
24 300,00 |
||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 520,00 |
0,00 |
1 520,00 |
||
|
0980 |
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0 , 00 |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
100,00 |
1 000,00 |
1 100,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
0,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
||
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub |
0,00 |
13 360,00 |
13 360,00 |
||
|
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |
||||||
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |
0,00 |
3 340,00 |
3 340,00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
245,00 |
245,00 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
0,00 |
245,00 |
245,00 |
||
|
2040 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
0,00 |
245,00 |
245,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
823 638,00 |
500,00 |
824 138,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
522 700,00 |
500,00 |
523 200,00 |
||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
||
|
Razem: |
17 047 622,00 |
60 830,74 |
17 108 452,74 |
|||
|
DOCHODY OGÓŁEM |
24 661 491,78 |
|||||
|
dochody bieżące |
23 562 964,61 |
|||||
|
w tym: |
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o |
|||||
|
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
16 700,00 |
|||||
|
dochody majątkowe |
1 098 527,17 |
|||||
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
367 973,00 |
||||
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz |
||||||
|
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
50 000,00 |
|||||
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50 000,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122 /XXII/ 16
Rady Gminy Grajewo z dnia 9 września 2016 r. WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: Z L E C O N E
width="695">
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 904 750,24 |
0,00 |
6 904 750,24 |
||
|
85211 |
Świadczenie wychowawcze |
4 248 400,00 |
0,00 |
4 248 400,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48 500,00 |
2 860,00 |
51 360,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 600,00 |
- 150,00 |
8 450,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 425,00 |
881,00 |
15 306,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
- 80,00 |
40 , 00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
- 2 940,00 |
1 060,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
210,00 |
- 71,00 |
139,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
- 500,00 |
0 , 00 |
||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 572 942,00 |
0,00 |
2 572 942,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 435 632,00 |
- 5 000,00 |
2 430 632,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
68 640,00 |
5 000,00 |
73 640,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 229,00 |
400,00 |
7 629,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
55,00 |
155,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 681,00 |
- 535,00 |
3 146,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 200,00 |
80,00 |
1 280,00 |
||
|
Razem: |
7 553 039,04 |
0,00 |
7 553 039,04 |
Rodzaj: W Ł A S N E
width="695">
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
600 |
Transport i łączność |
3 700 741,00 |
65 819,00 |
3 766 560,00 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
300 000,00 |
35 900,00 |
335 900,00 |
||
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
200 000,00 |
35 900,00 |
235 900,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 382 797,00 |
9 919,00 |
2 392 716,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
140 970,00 |
12 919,00 |
153 889,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 193 600,00 |
- 3 000,00 |
1 190 600,00 |
||
|
60095 |
Pozostała działalność |
1 017 944,00 |
20 000,00 |
1 037 944,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
160 000,00 |
20 000,00 |
180 000,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
3 055 920,00 |
13 786,74 |
3 069 706,74 |
||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
139 500,00 |
2 000,00 |
141 500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
2 000,00 |
8 000,00 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 425 861,00 |
- 0,26 |
2 425 860,74 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 392,00 |
4 999,74 |
97 391,74 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
25 000,00 |
- 5 000,00 |
20 000,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
|||||
|
6060 |
||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
319 969,00 |
11 787,00 |
331 756,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
57 000,00 |
- 6 613,00 |
50 387,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
200 000,00 |
17 000,00 |
217 000,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 600,00 |
1 400,00 |
37 000,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5 696 938,00 |
- 22 101,00 |
5 674 837,00 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
122 324,00 |
- 17 601,00 |
104 723,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 361,00 |
- 1 200,00 |
6 161,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 070,00 |
- 11 050,00 |
59 020,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 937,00 |
- 2 100,00 |
22 837,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 610,00 |
- 300,00 |
3 310,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
- 1 000,00 |
1 500,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
- 1 000,00 |
500,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 711,00 |
- 951,00 |
5 760,00 |
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
639 247,00 |
- 4 500,00 |
634 747,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
161 000,00 |
- 2 000,00 |
159 000,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 500,00 |
- 2 500,00 |
0 , 00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
30 879,00 |
3 000,00 |
33 879,00 |
||
|
85117 |
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
||
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 609 282,00 |
- 16 619,00 |
1 592 663,00 |
||
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
38 728,00 |
- 8 000,00 |
30 728,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
38 728,00 |
- 8 000,00 |
30 728,00 |
||
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
42 050,00 |
1 381,00 |
43 431,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 500,00 |
1 602,00 |
30 102,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 400,00 |
- 199,00 |
5 201,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
760,00 |
- 22,00 |
738,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
418 500,00 |
- 10 000,00 |
408 500,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
418 500,00 |
- 10 000,00 |
408 500,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
464 970,00 |
0,00 |
464 970,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 826,00 |
1 150,00 |
7 976,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 230,00 |
- 700,00 |
530,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 150,00 |
- 450,00 |
6 700,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
34 700,00 |
34 700,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
0,00 |
34 700,00 |
34 700,00 |
||
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
11 290,00 |
11 290,00 |
||
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
2 823,00 |
2 823,00 |
||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 944,00 |
1 944,00 |
||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
486,00 |
486,00 |
||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
126,00 |
126,00 |
||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
31,00 |
31 , 00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
136 628,00 |
245,00 |
136 873,00 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
20 000,00 |
245,00 |
20 245,00 |
||
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
20 000,00 |
245,00 |
20 245,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 683 865,00 |
0,00 |
1 683 865,00 |
||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
115 000,00 |
- 12 500,00 |
102 500,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
711 576,00 |
- 18 000,00 |
693 576,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
499 576,00 |
- 8 000,00 |
491 576,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
21 800,00 |
- 8 000,00 |
13 800,00 |
||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
12 000,00 |
- 10 000,00 |
2 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
- 10 000,00 |
2 000,00 |
||
|
Razem: |
18 132 771,00 |
60 830,74 |
18 193 601,74 |
|||
|
WYDATKI OGÓŁEM |
25 746 640,78 |
|||||
|
w tym: |
wydatki bieżące |
22 987 298,78 |
||||
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 478 617,78 |
|||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 810 067,24 |
|||||
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 668 550,54 |
|||||
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
348 987,00 |
|||||
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 878 994,00 |
|||||
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
34 700,00 |
|||||
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 , 00 |
|||||
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
|||||
|
wydatki majątkowe |
2 759 342,00 |
|||||
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
2 579 342,00 |
|||||
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
581 869,00 |
|||||
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0 , 00 |
|||||
3 WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
width="694">
|
Dział |
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok budżetowy 2016 |
||
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V" |
7 000,00 |
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)" |
11 000,00 |
|
3 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)" |
5 000,00 |
|
4 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III" i jej wykonanie |
71 000,00 |
|
5 |
600 |
60014 |
6300 |
Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn |
200 000,00 |
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Sojczyn Borowy |
1 169 600,00 |
|
7 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo |
4 000,00 |
|
8 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany |
4 000,00 |
|
9 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego |
5 000,00 |
|
10 |
600 |
60016 |
6057 6059 |
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo |
581 869,00 |
|
11 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa dróg w m. Ruda ul. Łąkowa i ul. Owocowa- opracowanie dokumentacji |
5 000,00 |
|
12 |
600 |
60095 |
6060 |
Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK |
30 000,00 |
|
13 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Kapice |
3 000,00 |
|
14 |
700 |
70005 |
6060 |
Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka |
76 400,00 |
|
15 |
750 |
75023 |
6060 |
Zasilacz awaryjny do serwerowni |
6 298,00 |
|
16 |
750 |
75023 |
6060 |
Samochód osobowy na potrzeby UG |
109 158,00 |
|
17 |
750 |
75023 |
6060 |
Kserokopiarka na potrzeby UG |
12 844,00 |
|
18 |
754 |
75411 |
6170 |
Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie |
25 000,00 |
|
19 |
801 |
80101 |
6060 |
Kserokopiarka SP Białaszewo |
4 000,00 |
|
20 |
900 |
90002 |
6060 |
Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) |
5 500,00 |
|
21 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany |
7 000,00 |
|
22 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa) |
41 000,00 |
|
23 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna |
3 000,00 |
|
24 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo |
40 000,00 |
|
25 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek |
3 000,00 |
|
26 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie |
8 000,00 |
|
27 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek |
20 000,00 |
|
28 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) |
80 000,00 |
|
29 |
900 |
90019 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki w m. Toczyłowo |
12 500,00 |
|
30 |
900 |
90095 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
37 937,00 |
|
31 |
900 |
90095 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
14 400,00 |
|
32 |
900 |
90019 |
6060 |
Zakup pojemników o poj. 1100 |
65 000,00 |
|
33 |
921 |
92109 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
13 800,00 |
|
34 |
921 |
92109 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
34 636,00 |
|
35 |
921 |
92109 |
6060 |
Altana - świetlica Ciemnoszyje |
4 500,00 |
|
36 |
851 |
85117 |
6300 |
Dotacja celowa na zakup pralnico-wirówki na potrzeby ZOL w Szczuczynie |
3 000,00 |
|
37 |
750 |
75023 |
6060 |
Zakup oprogramowania do scentralizowania rozliczeń VAT |
8 000,00 |
|
Razem |
2 767 342,00 |
4
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
width="694">
|
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) |
w tym: |
||
|
środki z budżetu krajowego |
środki z budżetu UE |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Wydatki bieżące razem: |
116 160,00 |
52 031,00 |
64 129,00 |
||
|
w tym rok 2016 |
34 700,00 |
21 340,00 |
13 360,00 |
|||
|
1.1 |
Program: |
Regionalny Program Op eracyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-20 20 |
||||
|
Operacja: |
Poprawa Spójności Społ ecznej |
|||||
|
Działanie: |
Rozwój działań aktywne j integracji |
|||||
|
Nazwa projektu: |
Krok do pracy – komple ksowe wsparcie społecz no - zawodowe |
|||||
|
Razem wydatki: |
116 160,00 |
52 031,00 |
64 129,00 |
|||
|
2016 |
85395 |
34 700,00 |
21 340,00 |
13 360,00 |
||
|
2017 |
85395 |
58 080,00 |
26 016,00 |
32 064,00 |
||
|
2018 |
85395 |
23 380,00 |
4 675,00 |
18 705,00 |
||
|
2 |
Wydatki majątkowe razem: |
591 869,00 |
223 896,00 |
367 973,00 |
||
|
w tym rok 2016 |
581 869,00 |
213 896,00 |
367 973,00 |
|||
|
2.1 |
Program: |
Program Rozwoju Obsz arów Wiejskich na lata 2014-2020 |
||||
|
Operacja: |
Budowa lub modernizac ja dróg lokalnych |
|||||
|
Poddziałanie: |
Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi ę odnawialną i w oszczę dzanie energii |
|||||
|
Nazwa projektu: |
Przebudowa dróg gminn ych w miejscowości Bi ałaszewo |
|||||
|
Razem wydatki: |
591 869,00 |
223 896,00 |
367 973,00 |
|||
|
2015 |
60016 §6050 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0 , 00 |
||
|
2016 |
60016 § 6057 |
|||||
|
60016 § 6059 |
581 869,00 |
213 896,00 |
367 973,00 |
|||
5
DOTACJE W 2016 ROKU
|
DOTACJE |
|||||||||
|
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznyc h |
||||||||
|
Podmiot dotowany |
Dotacja celowa |
Dotacja podmiotowa |
Dotacja przedmiotowa |
Podmiot dotowany / zadanie |
Dotacja celowa |
Dotacja podmiotowa |
Dotacja przedmiotowa |
||
|
1 |
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480 |
200 000,00 |
1 |
Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830 |
20 000,00 |
||||
|
2 |
Powiat Grajewski 60014 § 2710 |
100 000,00 |
|||||||
|
3 |
Powiat Grajewski 85295 § 2710 |
8 887,00 |
|||||||
|
4 |
Powiat Grajewski 60014 § 6300 |
235 900,00 |
|||||||
|
5 |
OSP Ciemnoszyje 75412 § 2800 |
10 500,00 |
|||||||
|
6 |
OSP Wierzbowo 75412 § 2800 |
4 500,00 |
|||||||
|
7 |
OSP Boczki 75412 § 2800 |
2 800,00 |
|||||||
|
8 |
OSP Białaszewo 75412 § 2800 |
2 300,00 |
|||||||
|
9 |
Komenda Powiatowa |
||||||||
|
Państwowej Straży Pożarnej 75411 § 6170 |
25 000,00 |
||||||||
|
10 |
Komenda Powiatowa |
||||||||
|
Policji 75405 § 2300 |
3 500,00 |
||||||||
|
11 |
Powiat Grajewski 85117 § 6300 |
3 000,00 |
|||||||
|
Razem |
396 387,00 |
200 000,00 |
Razem |
20 000,00 |
|||||
6
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 polegających na:
- zwiększeniu dochodów o kwotę 8.992,37 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wypłatę dodatku energetycznego,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 33.768,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 12.960,00 zł z tytułu refundacji za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok polegających na:
- zwiększeniu wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone o kwotę 8.992,37 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół (rozdz. 80101; 80110) i wypłatę dodatku energetycznego (rozdz. 85215) ,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 36.000,00 zł na opracowanie dokumentacji i rozbudowę wodociągu w m. Koszarówka,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 13.992,00 zł na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn,
- przeklasyfikowaniu planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę mostu w m. Szymany jako wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 111.354,00 zł na przebudowę drogi Sojczyn Borowy do wartości wynikających ostatecznie z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- zmniejszeniu wydatków w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł, - zmniejszeniu wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 10.044,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę
9.872,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 75416 na kwotę 156,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na oświatę i wychowanie, świetlice szkolne (rozdz. 80101,80110, 80149, 80150, 85401) o kwotę
13.90000,00 zł oraz przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 37.700,00 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.992,00 zł na realizację zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- zwiększeniu wydatków na organizację prac społecznie - użytecznych o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszeniu udziału środków własnych o kwotę 60.000,00 zł na realizację rządowego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zmniejszenie wydatków na płatności rat leasingowych o kwotę 18.646,00 zł.
Metryka strony
