ZARZĄDZENIE NR 116/15 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 28 lipca 2015 r.
Zarządzenie Nr 116/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 66.727,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 66.727,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 42.257,00 zł,
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.182.881,47 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.313.088,47 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.063.709,47 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 17.886.523,47 zł
2) wydatki majątkowe kwota 3.177.186,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 lipca 2015 r.
D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 334,00 | 6 727,00 | 34 061,00 |
|
| 75110 |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 6 727,00 | 6 727,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 727,00 | 6 727,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 023 172,47 | 6 727,00 | 3 029 899,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 675 073,00 | 60 000,00 | 735 073,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 286 000,00 | 60 000,00 | 346 000,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 286 000,00 | 60 000,00 | 346 000,00 |
|
|
|
| Razem: | 18 092 982,00 | 60 000,00 | 18 152 982,00 |
|
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 182 881,47 | ||
|
|
|
| dochody bieżące | 19 313 088,47 | ||
|
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||
|
|
|
| dochody majątkowe | 1 869 793,00 | ||
|
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 046 293,00 | ||
|
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | ||
|
|
|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 lipca 2015 r.
W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 334,00 | 6 727,00 | 34 061,00 |
|
| 75110 |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 6 727,00 | 6 727,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 790,00 | 2 790,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 46,00 | 46,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 981,00 | 981,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 483 597,00 | 0,00 | 2 483 597,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 401 335,00 | 0,00 | 2 401 335,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 294 245,00 | - 25 000,00 | 2 269 245,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 400,00 | 23 700,00 | 67 100,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 390,00 | 1 000,00 | 3 390,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 023 172,47 | 6 727,00 | 3 029 899,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 2 387 884,00 | 14 000,00 | 2 401 884,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 991 800,00 | 14 000,00 | 1 005 800,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 200,00 | 7 000,00 | 173 200,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 874 867,00 | 0,00 | 2 874 867,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 268 457,00 | 0,00 | 2 268 457,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 424,00 | - 15 757,00 | 90 667,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 15 757,00 | 22 257,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 61 000,00 | - 14 000,00 | 47 000,00 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 61 000,00 | - 14 000,00 | 47 000,00 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 61 000,00 | - 14 000,00 | 47 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 832 117,00 | 0,00 | 5 832 117,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 776 593,00 | 0,00 | 2 776 593,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 000,00 | - 1 500,00 | 216 500,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 350,00 | 1 500,00 | 9 850,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 501 491,00 | 60 000,00 | 1 561 491,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 313 000,00 | 60 000,00 | 373 000,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 313 000,00 | 60 000,00 | 373 000,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 973 810,00 | 60 000,00 | 18 033 810,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 063 709,47 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 17 886 523,47 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 665 657,47 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 409 289,58 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 256 367,89 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 548 951,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 260 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 3 177 186,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 3 131 686,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 698 248,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 lipca 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 66.727,00 zł.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 42.257,00 zł.
Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 14.000,00 zł.
Metryka strony
