arządzenie Nr 120/15 Wójta Gminy Grajewo z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 120/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 25.492,00 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 291,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 25.492,00 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 291,00 zł,
3) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 30.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.208.082,47 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.338.289,47 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.088.910,47 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 17.911.724,47 zł
2) wydatki majątkowe kwota 3.177.186,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 483 597,00 | 0,00 | 2 483 597,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 401 335,00 | - 291,00 | 2 401 044,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 401 335,00 | - 291,00 | 2 401 044,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 365,00 | 291,00 | 10 656,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 365,00 | 291,00 | 10 656,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 029 899,47 | 0,00 | 3 029 899,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 735 073,00 | 13 047,00 | 748 120,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 212 953,00 | 13 047,00 | 226 000,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 212 953,00 | 13 047,00 | 226 000,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 12 154,00 | 12 154,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 12 154,00 | 12 154,00 |
|
|
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 12 154,00 | 12 154,00 |
|
|
|
| Razem: | 18 152 982,00 | 25 201,00 | 18 178 183,00 |
|
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 208 082,47 | ||
|
|
|
| dochody bieżące | 19 338 289,47 | ||
|
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||
|
|
|
| dochody majątkowe | 1 869 793,00 | ||
|
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 046 293,00 | ||
|
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | ||
|
|
|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 483 597,00 | 0,00 | 2 483 597,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 401 335,00 | - 291,00 | 2 401 044,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 269 245,00 | - 291,00 | 2 268 954,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 365,00 | 291,00 | 10 656,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 365,00 | 291,00 | 10 656,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 029 899,47 | 0,00 | 3 029 899,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 461 115,00 | 0,00 | 461 115,00 |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 461 115,00 | 0,00 | 461 115,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - 1 000,00 | 24 000,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 2 401 884,00 | 0,00 | 2 401 884,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 341 084,00 | 0,00 | 1 341 084,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 066,00 | 5 000,00 | 124 066,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 442 918,00 | - 5 000,00 | 437 918,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 525,00 | 0,00 | 293 525,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pozarne | 189 807,00 | 0,00 | 189 807,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 780,00 | - 900,00 | 38 880,00 |
|
|
| 4300 | Zakup uslug pozostałych | 28 600,00 | 900,00 | 29 500,00 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 31 310,00 | 0,00 | 31 310,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24 310,00 | 0,00 | 24 310,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | - 2 200,00 | 9 800,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 2 000,00 | 7 600,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 561 491,00 | 13 047,00 | 1 574 538,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 378 829,00 | 13 047,00 | 391 876,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 21 300,00 | 41 300,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 314 953,00 | 13 047,00 | 328 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | - 21 300,00 | 5 000,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 926,00 | 12 154,00 | 90 080,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | 12 154,00 | 32 154,00 |
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 000,00 | 12 154,00 | 32 154,00 |
|
|
|
| Razem: | 18 033 810,00 | 25 201,00 | 18 059 011,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 088 910,47 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 17 911 724,47 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 644 648,47 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 407 089,58 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 237 558,89 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 595 161,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 260 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 3 177 186,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 3 131 686,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 698 248,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 25 201,00 zł.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 30.400,00 zł.
Metryka strony
