ZARZĄDZENIE NR 100/15 WÓJTA GMINY GRAJEWO
ZARZĄDZENIE NR 100/15
WÓJTA GMINY GRAJEWO
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 65.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
-
zwiększeniu wydatków o kwotę 65.253,00 zł,
-
przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 6.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.045.152,18 zł, z tego:
-
dochody bieżące kwota 19.175.359,18 zł
-
dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.705.980,18 zł, z tego:
-
wydatki bieżące kwota 17.784.551,18 zł
-
wydatki majątkowe kwota 2.921.429,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Grajewo z dnia 15 czerwca 2015 r.
D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj:W Ł A S N E
| Dzia ł | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszeni a / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 582 220,00 | 65 253,00 | 647 473,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 147 700,00 | 65 253,00 | 212 953,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147 700,00 | 65 253,00 | 212 953,00 | |
|
|
|
| Razem: | 17 964 065,00 | 65 253,00 | 18 029 318,00 |
|
| DOCHODY OGÓŁEM |
|
| 21 045 152,18 | ||
|
|
| w tym: | dochody bieżące |
|
| 19 175 359,18 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
| 171 483,00 | |||
|
| dochody majątkowe |
|
| 1 869 793,00 | ||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
| 1 046 293,00 | ||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
| 100 000,00 | |||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
| 300 000,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Grajewo z dnia 15 czerwca 2015 r.
W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dzia ł | Rozdział | Paragra f | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 856 867,00 | 0,00 | 2 856 867,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 295 970,00 | 0,00 | 295 970,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | - 1 000,00 | 45 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 1 000,00 | 15 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | ||
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 303 825,00 | 0,00 | 303 825,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 185 107,00 | 0,00 | 185 107,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 200,00 | - 1 200,00 | 51 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 500,00 | 10 200,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | - 200,00 | 1 200,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 900,00 | 2 900,00 | ||
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 96 718,00 | 0,00 | 96 718,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 1 450,00 | 5 550,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 450,00 | 3 450,00 | ||
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 31 310,00 | 0,00 | 31 310,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24 310,00 | 0,00 | 24 310,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 100,00 | - 1 600,00 | 1 500,00 | ||
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 409 238,00 | 65 253,00 | 1 474 491,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 313 576,00 | 65 253,00 | 378 829,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 249 700,00 | 65 253,00 | 314 953,00 | |
|
|
|
| Razem: | 17 624 893,00 | 65 253,00 | 17 690 146,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM |
| 20 705 980,18 | |
|
| w tym: |
| wydatki bieżące |
| 17 784 551,18 | |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
| 13 552 519,18 | ||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 8 331 443,58 | ||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 5 221 075,60 | ||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące |
| 216 576,00 | ||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 3 515 316,00 | ||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 197 140,00 | ||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 0,00 | ||||
|
| 6) Obsługa długu | 303 000,00 |
| wydatki majątkowe | 2 921 429,00 | |
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 875 929,00 | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 698 248,00 | |
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Grajewo z dnia 15 czerwca 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 65.253,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 6.450,00 zł.
Metryka strony
