UCHWAŁA NR 95/XVI/16 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
| Numer | 95/XVI/16 |
|---|---|
| Data wydania | 2016-04-07 |
UCHWAŁA NR 95/XVI/16
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 /, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:
- zwiększeniu dochodów o kwotę 4.372.395,00 zł,
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 97.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
- zwiększeniu wydatków o kwotę 4.461.077,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 186.634,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23.719.769,00 zł, z tego:
- dochody bieżące 22.526.769,00 zł,
- dochody majątkowe 1.193.000,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24.804.918,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 21.874.625,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.930.293,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Ustala się:
- dochody w kwocie 27.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 520.502,00 zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 520.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 481.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 9. Traci moc § 8 pkt 1, 2, 4 i załącznik Nr 5, 6, 8 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016 oraz § 5 i załącznik Nr 3 Uchwały Nr 89/XIV/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Nr 1 do
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa | 16 912,00 | 5 712,00 | 22 624,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa | 1 190,00 | 5 712,00 | 6 902,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 190,00 | 5 712,00 | 6 902,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 640 300,00 | 4 248 400,00 | 6 888 700,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 4 248 400,00 | 4 248 400,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 248 400,00 | 4 248 400,00 | |
|
|
|
| Razem: | 2 674 612,00 | 4 254 112,00 | 6 928 724,00 |
Rodzaj:W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 59 010,00 | 93 000,00 | 152 010,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 000,00 | 93 000,00 | 152 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 59 000,00 | 93 000,00 | 152 000,00 | |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 389 247,00 | 18 881,00 | 4 408 128,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 57 300,00 | 12 000,00 | 69 300,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000,00 | 12 000,00 | 26 000,00 | |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 753 320,00 | 6 881,00 | 1 760 201,00 | |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 743 320,00 | 6 881,00 | 1 750 201,00 | |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 046 628,00 | - 97 952,00 | 8 948 676,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 182 863,00 | - 97 952,00 | 4 084 911,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 182 863,00 | - 97 952,00 | 4 084 911,00 | |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 550 020,00 | 6 100,00 | 556 120,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 148 000,00 | 6 100,00 | 154 100,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 000,00 | 6 100,00 | 154 100,00 | |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 788 276,00 | 302,00 | 788 578,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 521 900,00 | 302,00 | 522 202,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 302,00 | 502,00 | |
|
|
|
| Razem: | 16 770 714,00 | 20 331,00 | 16 791 045,00 |
|
| DOCHODY OGÓŁEM |
|
| 23 714 057,00 | ||
|
|
| w tym: | dochody bieżące |
|
| 22 521 057,00 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na |
|
| 0,00 | |||
|
|
|
| realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
| dochody majątkowe | 1 193 000,00 | ||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | ||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | |||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
Nr 2 do
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa | 16 912,00 | 5 712,00 | 22 624,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa | 1 190,00 | 5 712,00 | 6 902,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 712,00 | 5 712,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 640 300,00 | 4 248 400,00 | 6 888 700,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 577 000,00 | 0,00 | 2 577 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | - 2 000,00 | 46 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 990,00 | - 350,00 | 68 640,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 | - 50,00 | 1 210,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 010,00 | 3 219,00 | 7 229,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | - 819,00 | 3 681,00 | ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 4 248 400,00 | 4 248 400,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 163 432,00 | 4 163 432,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 425,00 | 14 425,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 253,00 | 5 253,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 210,00 | 210,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
|
|
|
| Razem: | 2 674 612,00 | 4 254 112,00 | 6 928 724,00 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 116 000,00 | - 42 000,00 | 74 000,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 | - 42 000,00 | 58 000,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 42 000,00 | 58 000,00 |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 451 008,00 | - 8 000,00 | 443 008,00 |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 451 008,00 | - 8 000,00 | 443 008,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | - 8 341,00 | 41 659,00 |
|
|
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 341,00 | 341,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 3 898 178,00 | - 48 956,00 | 3 849 222,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 779 278,00 | - 48 000,00 | 2 731 278,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 432 708,00 | - 78 000,00 | 354 708,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 195 000,00 | 30 000,00 | 2 225 000,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 1 018 900,00 | - 956,00 | 1 017 944,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | - 956,00 | 39 044,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 926 281,00 | 106 369,00 | 3 032 650,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 448 873,00 | - 16 660,00 | 2 432 213,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 678,00 | - 2 579,00 | 103 099,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 51 180,00 | - 14 081,00 | 37 099,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 175 068,00 | 123 029,00 | 298 097,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 102 000,00 | 192 000,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 628,00 | 17 100,00 | 33 728,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 464,00 | 4 864,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 1 465,00 | 9 465,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 309 426,00 | 15 000,00 | 324 426,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 185 583,00 | 15 000,00 | 200 583,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 500,00 | 6 500,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | - 1 000,00 | 15 000,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 718 422,00 | - 8 484,00 | 5 709 938,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 131 003,00 | - 5 789,00 | 3 125 214,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 600,00 | - 5 789,00 | 157 811,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 327 059,00 | - 2 695,00 | 1 324 364,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | - 2 695,00 | 70 305,00 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 777,00 | 1 000,00 | 2 777,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 427 635,00 | 6 100,00 | 1 433 735,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 444 970,00 | 20 000,00 | 464 970,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 3 174,00 | 6 826,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 125,00 | 13 125,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 10 049,00 | 10 049,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | - 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 823,00 | - 3 000,00 | 2 823,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 353,00 | - 17 000,00 | 16 353,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 296 887,00 | 6 100,00 | 302 987,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 249 000,00 | 6 100,00 | 255 100,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 560 209,00 | 302,00 | 1 560 511,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 520 200,00 | 302,00 | 520 502,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 302,00 | 14 802,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 695 076,00 | 0,00 | 695 076,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 483 076,00 | 0,00 | 483 076,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 401,00 | - 1 300,00 | 102 101,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestcyjne jednostek budżetowych | 47 136,00 | 1 300,00 | 48 436,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 855 863,00 | 20 331,00 | 17 876 194,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 24 804 918,00 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 21 874 625,00 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 696 162,00 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 779 753,00 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 916 409,00 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 228 887,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 703 576,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 246 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 2 930 293,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 930 293,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | ||
Nr 3 do
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2016 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - śeić rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V" | 7 000,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Oparcowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - śeić rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)" | 11 000,00 |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Oparcowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - śeić rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)" | 5 000,00 |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - śeić rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III i jej wykonanie przez GZK" | 35 000,00 |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na przebudowę mostu w m. Szymany | 100 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Sojczyn Borowy | 2 190 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo | 20 000,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Oparcowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany | 10 000,00 |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działak w m. Brzozowa Wólka | 76 400,00 |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zasilacz awaryjny do serwerowni | 7 000,00 |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Samochód osobowy na potrzeby UG | 110 000,00 |
| 12 | 754 | 75411 | 6170 | Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 25 000,00 |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | System selektywnego alarmowania dla OSP Boczki | 10 000,00 |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo | 40 000,00 |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek | 3 000,00 |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie | 8 000,00 |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek | 20 000,00 |
| 18 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup pojemników o poj. 1100 | 65 000,00 |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 61 988,00 |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 40 436,00 |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Plac zabaw przy świetlicy w Danówku | 8 000,00 |
| 22 | 921 | 92109 | 6060 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 12 969,00 |
| 23 | 600 | 60095 | 6060 | Samochód osobowo - ba gażowy na potrzeby GZK | 30 000,00 |
| 24 | 750 | 75023 | 6060 | Kserokopiarka na potrzeby UG | 13 000,00 |
| 25 | 900 | 90002 | 6060 | Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) | 5 500,00 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego | 5 000,00 |
| 27 | 801 | 80101 | 6060 | Kserokopiarka SP Białaszewo | 4 000,00 |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oswietlenia w m. Szymany | 7 000,00 |
|
|
|
|
| Razem | 2 930 293,00 |
Nr 4 do
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|
| I |
| DOCHODY | 27 300,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 300,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 27 300,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 27 300,00 | |
|
| II |
| WYDATKI | 27 300,00 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 21 400,00 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19 400,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103,00 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 777,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 00,00 | |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 900,00 |
|
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 900,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
Nr 5 do
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2016
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|
| I |
| DOCHODY | 520 502,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 520 502,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 520 502,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 519 000,00 | |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 502,00 | |
|
| II |
| WYDATKI | 520 502,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 520 502,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 520 502,00 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 092,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 861,00 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 986,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 802,00 | |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 392 411,00 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |
|
|
| 6060 | Wydatki an zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
Nr 6 do
WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016
ROK
| Lp . | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Plan wydatków na 2016r. |
| 1 | 921 | 92109 | 4210 | Białaszewo | 15 985,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 4270 | Białaszewo-Kolonia | 10 082,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 4270 | Białogrądy | 11 408,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 6050 | Boczki-Świdrowo | 12 636,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 4270 | Brzozowa | 8 125,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 4270 | Chojnówek | 8 191,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 4270 | Ciemnoszyje | 11 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 3 327,00 | ||
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | Cyprki | 9 750,00 |
| 9 | 900 | 90095 | 4210 | Dybła | 9 780,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 4270 | Gackie | 8 364,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 4270 | Godlewo | 8 900,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 4270 | Grozimy | 9 418,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 4270 | Kacprowo | 11 309,00 |
| 14 | 921 | 92109 | 6060 | Kapice | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 646,00 | ||
| 15 | 600 | 60016 | 4270 | Konopki | 11 906,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 4270 | Konopki-Kolonie | 9 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 551,00 | ||
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Koszarówka | 14 000,00 |
| 18 | 600 | 60016 | 4270 | Kurejewka | 9 054,00 |
| 19 | 600 | 60016 | 4270 | Koty-Rybno | 8 855,00 |
| 20 | 900 | 90095 | 4300 | Kurki | 7 860,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 4270 | Lipińskie | 9 286,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 4270 | Łamane Grądy | 7 727,00 |
| 23 | 900 | 90095 | 4210 | Łękowo | 8 850,00 |
| 24 | 900 | 90095 | 4210 | Łojki | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 3 589,00 | ||
| 25 | 600 | 60016 | 4270 | Łosewo | 9 120,00 |
| 26 | 900 | 90095 | 4210 | Mareckie | 9 783,00 |
| 27 | 600 | 60016 | 4270 | Modzele | 9 087,00 |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Okół | 8 589,00 |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Pieniążki | 7 628,00 |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Popowo | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 4 969,00 | ||
| 31 | 921 | 92109 | 4210 | Przechody | 7 243,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 3 800,00 | ||
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Ruda | 22 021,00 |
| 33 | 600 | 60016 | 4270 | Sienickie | 7 296,00 |
| 34 | 600 | 60016 | 4270 | Sikora | 9 551,00 |
| 35 | 900 | 90095 | 4210 | Sojczynek | 7 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 400,00 | ||
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Sojczyn Borowy | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 4 824,00 | ||
| 37 | 600 | 60016 | 4270 | Sojczyn Grądowy | 7 760,00 |
| 38 | 600 | 60016 | 4270 | Szymany | 14 492,00 |
| 39 | 600 | 60016 | 4270 | Szymany – Kolonie | 9 800,00 |
| 40 | 600 | 60016 | 4270 | Toczyłowo | 13 398,00 |
| 41 | 600 | 60016 | 4270 | Uścianki | 8 390,00 |
| 42 | 600 | 60016 | 4270 | Wierzbowo | 17 775,00 |
| 43 | 600 | 60016 | 4210 | Wojewodzin | 20 992,00 |
| 44 | 900 | 90095 | 4210 | Zaborowo | 8 523,00 |
|
|
|
|
| Razem | 481 040,00 |
|
|
|
|
| w tym: |
|
|
| 600 | 60016 | 4270 |
| 257 707,00 |
|
| 600 | 60016 | 4210 |
| 20 992,00 |
|
| 900 | 90095 | 6050 |
| 61 988,00 |
|
| 900 | 90095 | 4210 |
| 49 887,00 |
|
| 900 | 90095 | 4300 |
| 7 860,00 |
|
| 921 | 92109 | 4210 |
| 29 201,00 |
|
| 921 | 92109 | 6050 |
| 40 436,00 |
|
| 921 | 92109 | 6060 |
| 12 969,00 |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 95/XVI/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 31 marca 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z:
- uzyskaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji na rok 2016, i tak:
- rozdział 75801 - zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 97.952,00 zł,
- rozdział 75621 - zwiększa się plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.881,00 zł,
- rozdział 85295 - zwiększa się plan dotacji na zadania z zakresu realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 6.100,00 zł oraz zwiększa się plan dotacji na realizację programu "Rodzina 500+" o kwotę 4.248.400,00 zł,
- ponadplanowym ich wykonaniem:
- rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 302,00 zł,
- rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg o kwotę 6.881,00 zł,
- planowaną refundacją ze środków PUP w ramach umowy na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w roku 2016 o kwotę 93.000,00 zł.
- decyzją zwiększającą dotacje na zadania zlecone w rozdziale 75101 o kwotę 5.712,00 zł na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z uzyskaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji oraz w wyniku bieżącej działalności jednostek, i tak:
- rozdział 01010 - zmniejsza się plan wydatków na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej o kwotę 42.000,00 zł i jednocześnie dokonuje się uszczegółowienia realizowanych zadań majątkowych (zał. nr 3 do uchwały poz. 1-4),
- rozdział 40002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł i dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 341,00 zł,
- rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków na remont drogi w m. Mierucie o kwotę 42.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na remont drogi na odcinku Wojewodzin - Łękowo o kwotę 120.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2016. W ramach zadań majątkowych wprowadza się do realizacji zadania na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo w kwocie 20.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Szymany w kwocie 10.000,00 zł,
- rozdział 75101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.712,00 zł na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału,
- rozdział 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.660,00 zł,
- rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych o kwotę 123.029,00 zł,
- rozdział 75412 zwiększa się plan wydatków na organizację zawodów pożarniczych o kwotę 15.000,00 zł i dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.500,00 zł,
- rozdział 80101 i 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.484,00 zł,
- rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł,
- rozdział 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i podatek od nieruchomości,
- rozdział 85228 zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych o kwotę 20.000,00 zł,
- rozdział 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.100,00 zł, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- rozdział 85212 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.219,00 zł,
- rozdział 85295 zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone na realizację programu "Rodzina 500+" o kwotę 4.248.400,00 zł,
- rozdział 92109 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.300,00 zł w ramach środków do dyspozycji słoectw (sołectwo Przechody).
Metryka strony
