UCHWAŁA NR 64/IX/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 27 października 2015 r.
| Numer | 64/IX/15 |
|---|---|
| Data wydania | 2015-10-29 |
Uchwała Nr 64/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 768.696,79 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 166.593,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 911.522,79 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 309.419,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.962.880,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące 20.342.932,34 zł,
2) dochody majątkowe 1.619.948,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.843.708,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 19.015.197,34 zł,
2) wydatki majątkowe 2.828.511,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 119.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.
§ 9. Traci moc § 5 ust. 1 i 2 i § 6 oraz załącznik Nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
Rodzaj: Z L E C O N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 462 008,18 | 307 090,79 | 769 098,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 462 008,18 | 307 090,79 | 769 098,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 462 008,18 | 307 090,79 | 769 098,97 |
750 | | | Administracja publiczna | 16 500,00 | 3 611,00 | 20 111,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 500,00 | 3 611,00 | 20 111,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 500,00 | 3 611,00 | 20 111,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 33 733,29 | - 694,92 | 33 038,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 558,72 | - 419,93 | 17 138,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 558,72 | - 419,93 | 17 138,79 |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 174,57 | - 274,99 | 15 899,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 174,57 | - 274,99 | 15 899,58 |
| | | | Razem: | 3 269 959,47 | 310 006,87 | 3 579 966,34 |
Rodzaj: W Ł A S N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 532 800,00 | 36 000,00 | 568 800,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 532 800,00 | 36 000,00 | 568 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 530 000,00 | 36 000,00 | 566 000,00 |
750 | | | Administracja publiczna | 230 209,00 | 114 814,00 | 345 023,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 144 335,00 | 114 814,00 | 259 149,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 141 735,00 | 114 814,00 | 256 549,00 |
756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 316 142,00 | 13 900,00 | 4 330 042,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 452 684,00 | 1 741,00 | 1 454 425,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 948,00 | 1 741,00 | 9 689,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 096,00 | 7 659,00 | 68 755,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 44,00 | 15 044,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 26 216,00 | 7 575,00 | 33 791,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 880,00 | 40,00 | 18 920,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 672 155,00 | 4 500,00 | 1 676 655,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 4 500,00 | 19 500,00 |
758 | | | Różne rozliczenia | 9 210 097,00 | 6 500,00 | 9 216 597,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 | 6 500,00 | 18 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 6 500,00 | 18 500,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 206 866,00 | 14 810,00 | 221 676,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 203,00 | 10 710,00 | 18 913,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 070,00 | 10 710,00 | 11 780,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 956,00 | 4 100,00 | 9 056,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 4 100,00 | 4 500,00 |
852 | | | Pomoc społeczna | 868 278,00 | 10 587,00 | 878 865,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 678,00 | 1 842,00 | 8 520,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 658,00 | 342,00 | 3 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 400,00 | 8 725,00 | 96 125,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 000,00 | 8 725,00 | 95 725,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 100,00 | 20,00 | 4 120,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 154,00 | 87 076,00 | 99 230,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 12 154,00 | 87 076,00 | 99 230,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 154,00 | 7 076,00 | 19 230,00 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 841 832,00 | 8 409,00 | 1 850 241,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 147,00 | 15 967,00 | 17 114,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 147,00 | 15 967,00 | 17 114,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 481 050,00 | 500,00 | 481 550,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 945,00 | 440,00 | 1 385,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 185,00 | 60,00 | 245,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 059 235,00 | - 8 058,00 | 1 051 177,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 657 044,00 | 157 841,00 | 814 885,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 339 552,00 | - 165 899,00 | 173 653,00 |
| | | | Razem: | 18 090 818,00 | 292 096,00 | 18 382 914,00 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 21 962 880,34 | ||
| | | | dochody bieżące | 20 342 932,34 | ||
| | | w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||
| | | | dochody majątkowe | 1 619 948,00 | ||
| | | w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 046 295,00 | ||
| | | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | ||
| | | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
Rodzaj: Z L E C O N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 462 008,18 | 307 090,79 | 769 098,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 462 008,18 | 307 090,79 | 769 098,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 186,75 | 758,10 | 1 944,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,83 | 108,62 | 239,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 940,00 | 4 433,28 | 11 373,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801,40 | 721,39 | 1 522,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 452 949,20 | 301 069,40 | 754 018,60 |
750 | | | Administracja publiczna | 16 500,00 | 3 611,00 | 20 111,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 500,00 | 3 611,00 | 20 111,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 611,00 | 3 611,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 33 733,29 | - 694,92 | 33 038,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 558,72 | - 419,93 | 17 138,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,83 | - 4,15 | 169,68 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 384,89 | - 415,78 | 16 969,11 |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 174,57 | - 274,99 | 15 899,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,14 | - 2,72 | 157,42 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 014,43 | - 272,27 | 15 742,16 |
| | | | Razem: | 3 269 959,47 | 310 006,87 | 3 579 966,34 |
Rodzaj: W Ł A S N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
600 | | | Transport i łączność | 2 446 884,00 | 37 156,00 | 2 484 040,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 356 084,00 | 11 156,00 | 1 367 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 066,00 | 11 156,00 | 163 222,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 035 800,00 | 26 000,00 | 1 061 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 200,00 | 26 000,00 | 219 200,00 |
750 | | | Administracja publiczna | 2 877 367,00 | 10 692,00 | 2 888 059,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 270 957,00 | 3 000,00 | 2 273 957,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 667,00 | 3 000,00 | 93 667,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 311 970,00 | 7 692,00 | 319 662,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 308,00 | 7 692,00 | 126 000,00 |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 306 975,00 | 16 353,00 | 323 328,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 208 257,00 | 11 353,00 | 219 610,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 11 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | 200,00 | 10 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 1 200,00 | 8 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | - 2 047,00 | 15 953,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 1 000,00 | 2 350,00 |
757 | | | Obsługa długu publicznego | 260 000,00 | - 10 000,00 | 250 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | - 10 000,00 | 250 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 260 000,00 | - 10 000,00 | 250 000,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 5 836 017,00 | 151 276,00 | 5 987 293,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 780 493,00 | 232 724,00 | 3 013 217,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 122 400,00 | 7 370,00 | 129 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 652 945,00 | 193 105,00 | 1 846 050,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 054,00 | - 3 240,00 | 154 814,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 864,00 | 32 293,00 | 363 157,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 409,00 | 4 658,00 | 52 067,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 020,00 | 10 000,00- 10 000,00 | 216 020,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | - 2 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 536,00 | 188,00 | 3 724,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 350,00 | 3 350,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 307 976,00 | - 19 006,00 | 288 970,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 408,00 | 370,00 | 15 778,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 320,00 | - 15 920,00 | 195 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 650,00 | - 494,00 | 18 156,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 980,00 | - 3 208,00 | 38 772,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 014,00 | 6,00 | 6 020,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 067,00 | 240,00 | 12 307,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 96 725,00 | 1 263,00 | 97 988,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 490,00 | 710,00 | 64 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 825,00 | 486,00 | 13 311,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 840,00 | 67,00 | 1 907,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 426 901,00 | - 48 705,00 | 1 378 196,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 000,00 | - 4 000,00 | 58 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 432,00 | - 25 432,00 | 850 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | - 4 334,00 | 76 666,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 154,00 | - 5 154,00 | 169 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 015,00 | - 915,00 | 24 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 9 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 130,00 | 1 530,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 568 670,00 | - 15 000,00 | 553 670,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | - 1 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | - 10 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 000,00 | - 4 000,00 | 130 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 530 903,00 | 0,00 | 530 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 000,00 | - 1 216,00 | 355 784,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 064,00 | 1 216,00 | 11 280,00 |
851 | | | Ochrona zdrowia | 37 160,00 | 7 575,00 | 44 735,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 160,00 | 7 575,00 | 37 735,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 450,00 | 7 000,00 | 17 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 575,00 | 5 575,00 |
854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 080,00 | 91 055,00 | 181 135,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 57 926,00 | 3 979,00 | 61 905,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 540,00 | 246,00 | 3 786,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 151,00 | 3 065,00 | 42 216,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 400,00 | 8 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 144,00 | 59,00 | 1 203,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 391,00 | 209,00 | 2 600,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 32 154,00 | 87 076,00 | 119 230,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 32 154,00 | 7 076,00 | 39 230,00 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 611 012,00 | - 22 957,00 | 2 588 055,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 15 967,00 | 35 967,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 967,00 | 30 967,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 270 000,00 | - 39 000,00 | 231 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 | - 39 000,00 | 78 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 470 456,00 | 76,00 | 1 470 532,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 657 044,00 | 157 841,00 | 814 885,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 043,00 | - 157 765,00 | 234 278,00 |
921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 671 571,00 | 10 946,00 | 682 517,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 476 571,00 | 10 946,00 | 487 517,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 760,00 | 946,00 | 74 706,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 300,00 | 10 000,00 | 145 300,00 |
| | | | Razem: | 17 971 646,00 | 292 096,00 | 18 263 742,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 21 843 708,34 | ||
| | w tym: | | wydatki bieżące | 19 015 197,34 | ||
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 371 040,34 | ||
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 598 969,58 | ||
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 772 070,76 | ||
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
| | | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 982 242,00 | ||
| | | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
| | | | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
| | | | 6) Obsługa długu | 250 000,00 | ||
| | | | wydatki majątkowe | 2 828 511,00 | ||
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 783 011,00 | ||
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 395 573,00 | ||
| | | | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 64/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2015 |
1 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | 37 757,00 |
6059 | |||||
2 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | 176 971,00 |
6059 | |||||
3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Cyprki | 250 300,00 |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyna Borowego | 16 000,00 |
5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo | 19 000,00 |
6 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65 | 33 000,00 |
7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie | 185 100,00 |
8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Kacprowo | 195 100,00 |
9 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo | 10 000,00 |
10 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka, Pieniążki, Konopki | 117 145,00 |
11 | 750 | 75023 | 6050 | budowa garażu przy Urzędzie Gminy | 15 000,00 |
12 | 750 | 75095 | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” | 84 549,00 |
6069 | |||||
13 | 750 | 75023 | 6010 | Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o. | 45 500,00 |
14 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup kserokopiarki - Gimnazjum | 6 519,00 |
15 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin | 25 000,00 |
16 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany | 22 000,00 |
17 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Pieniążki | 8 000,00 |
18 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo | 1 000,00 |
19 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo | 7 000,00 |
20 | 900 | 90095 | 6057 | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | 120 777,00 |
900 | 90019 | 6059 | |||
21 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup kontenerów o poj. 1100 | 51 000,00 |
22 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo | 12 000,00 |
23 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy | 87 000,00 |
24 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK | 130 000,00 |
25 | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 40 975,00 |
921 | 92109 | 6050 | 39 042,00 | ||
26 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo | 55 000,00 |
27 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów, programy komputerowe - Urząd Gminy | 22 257,00 |
28 | 900 | 90095 | 60576059 | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | 975 519,00 |
29 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle) | 15 000,00 |
30 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy | 20 000,00 |
31 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
| | | | | Razem | 2 828 511,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 64/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | |
środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Wydatki bieżące razem: | x | 307 179,00 | 49 986,00 | 257 193,00 | |
| | w tym rok 2015 | | 200 339,00 | 33 711,00 | 166 628,00 | |
1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | |||||
Działanie: | | |||||
Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa | |||||
Razem wydatki: | | 75095 | 3 555,00 | 533,00 | 3 022,00 | |
z tego 2015 | | 75095 | 3 555,00 | 533,00 | 3 022,00 | |
1.2 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | ||||
Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
Działanie: | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych | |||||
Nazwa projektu: | Poszerzamy horyzonty | |||||
Razem wydatki: | | 80195 | 181 362,00 | 27 705,00 | 153 657,00 | |
2014r. | | 80195 | 106 840,00 | 16 275,00 | 90565,00 | |
2015r. | | 80195 | 74 522,00 | 11 430,00 | 63 092,00 | |
1.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś: Leader | |||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | |||||
Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grozimach oraz w Kurejewce | |||||
Razem wydatki: | | 92109 | 16 984,00 | 5 984,00 | 11 000,00 | |
2015r. | | 92109 | 16 984,00 | 5 984,00 | 11 000,00 | |
1.4 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | ||||
Priorytet: | VII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | |||||
Nazwa projektu: | Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie | |||||
Razem wydatki: | | 85395 | 105 278,00 | 15 764,00 | 89 514,00 | |
2015r. | | 85395 | 105 278,00 | 15 764,00 | 89 514,00 | |
| | | | | | | |
2 | Wydatki majątkowe razem: | | | 2 182 639,00 | 625 158,00 | 1 557 481,00 |
| | w tym rok 2015 | | | 1 395 573,00 | 349 278,00 | 1 046 295,00 |
2.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś: Leader | |||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | |||||
Nazwa projektu: | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | |||||
Razem wydatki: | | 90095 /90019 | 395 320,00 | 154 272,00 | 241 048,00 | |
2013 | | 90095/90019 | 5 535,00 | 2 160,00 | 3 375,00 | |
2014 | | 90095 /90019 | 269 008,00 | 104 979,00 | 164 029,00 | |
2015 | | 90095/90019 | 120 777,00 | 47 133,00 | 73 644,00 | |
2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | |||||
Działanie: | | |||||
Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa | |||||
Razem wydatki: | | 75095 | 209 863,00 | 31 481,00 | 178 382,00 | |
2014 | | 75095 | 125 314,00 | 18 798,00 | 106 516,00 | |
2015 | | 75095 | 84 549,00 | 12 683,00 | 71 866,00 | |
2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||
Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | |||||
Razem wydatki: | | 01010 | 550 144,00 | 185 850,00 | 364 294,00 | |
z tego: 2013r | | 01010 | 30 180,00 | 8 246,00 | 21 934,00 | |
2014r. | | 01010 | 342 993,00 | 133 360,00 | 209 633,00 | |
2015r. | | 01010 | 176 971,00 | 44 244,00 | 132 727,00 | |
2.4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||
Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | |||||
Razem wydatki: | | 01010 | 51 793,00 | 19 277,00 | 32 516,00 | |
z tego 2014r. | | 01010 | 14 036,00 | 8 337,00 | 5 699,00 | |
2015r. | | 01010 | 37 757,00 | 10 940,00 | 26 817,00 | |
2.5 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||
Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||
Nazwa projektu: | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | |||||
Razem wydatki: | | 90095 | 975 519,00 | 234 278,00 | 741 241,00 | |
z tego: 2015r | | 90095 | 975 519,00 | 234 278,00 | 741 241,00 | |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 64/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.
DOTACJE W 2015 ROKU
DOTACJE | |||||||||
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
Lp. | Podmiot dotowany | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Lp. | Podmiot dotowany / zadanie | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
1 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie | | 180 000,00 | | 1 | Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy | 15 000,00 | | |
2 | Powiat Grajewski | 55 000,00 | | | 2 | konserwacja obiektów zabytkowych92120 § 2720 | 10 000,00 | | |
3 | Powiat Grajewski | 6 576,00 | | | | | | | |
4 | Komenda Powiatowa Policji75405 § 6170 | 5 000,00 | | | | | | | |
| | Razem | 66 576,00 | 180 000,00 | | | Razem | 25 000,00 | | |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 64/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:
- zwiększa sie plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 406.502,79 zł, z tytułu zmian kwot dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 694,92 zł, z tytułu zmian kwot dotacji na zadania zlecone,
- zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu ponadplanowanego ich wykonania o kwotę 52.387,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 157.840,00 zł, z tytułu dofinansowania na realizację zadania p.n. „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo”,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 15.967,00 zł tytułem odpłatności mieszkańców za wywóz nieczystości z oczyszczalni przydomowych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł z tytułu sprzedaży wody,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 100.000,00 z tytułu rozliczeń vat z lat ubiegłych,
- zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 165.899,00 zł, z tytułu zmniejszenia wpłat mieszkańców na realizację zadania p.n. „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo”,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu planowanych do spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. „rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo” o kwotę 39.000,00 zł. Zadanie wpisane zostanie do realizowanych przedsięwięć z uwagi na fakt, że jego ostateczne zakończenie nastąpi w roku 2016.
- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dofinansowania zakupu psa policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
- zmienia się w planie wydatków budżetu montaż finansowy zadania p.n. „Montaż kolektorów w Gminie Grajewo”, tj. zwiększa się udział środków europejskich do kwoty 741.241,00 zł, a zmniejsza się udział środków własnych,
- po weryfikacji planów finansowych jednostek i analizie zgłoszonych potrzeb dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 248.945,00 zł,
Metryka strony
