Zarządzenie Nr 6/16 z dnia 2016-01-29
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok |
|---|---|
| Numer | 6/16 |
| Data wydania | 2016-01-29 |
Zarządzenie Nr 6/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 16.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się:
1) zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 16.022,00 zł,
2) przeniesienia wydatków budżetu gminy w ramach działu i rozdziału, pomiędzy paragrafami na kwotę 5.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.416.202,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 18.223.202,00 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.193.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.501.351,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 17.333.658,00 zł
2) wydatki majątkowe kwota 3.167.693,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 190,00 | 15 722,00 | 16 912,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 722,00 | 15 722,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 15 722,00 | 15 722,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 640 000,00 | 300,00 | 2 640 300,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|
|
|
| Razem: | 2 658 590,00 | 16 022,00 | 2 674 612,00 |
|
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM | 19 416 202,00 | ||
|
|
|
| dochody bieżące | 18 223 202,00 | ||
|
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||
|
|
|
| dochody majątkowe | 1 193 000,00 | ||
|
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | ||
|
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | ||
|
|
|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 190,00 | 15 722,00 | 16 912,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 722,00 | 15 722,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 080,00 | 7 080,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 980,00 | 3 980,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 681,00 | 681,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 67,00 | 67,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 574,00 | 1 574,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 640 000,00 | 300,00 | 2 640 300,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|
|
|
| Razem: | 2 658 590,00 | 16 022,00 | 2 674 612,00 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 718 422,00 | 0,00 | 5 718 422,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 646 747,00 | 0,00 | 646 747,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 128,00 | 3,00 | 16 131,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 381,00 | - 3,00 | 6 378,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 538 209,00 | 0,00 | 1 538 209,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 394 042,00 | 0,00 | 394 042,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 888,00 | - 5 000,00 | 59 888,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 694 219,00 | 0,00 | 694 219,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 482 219,00 | 0,00 | 482 219,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 930,00 | 327,00 | 8 257,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | - 327,00 | 24 673,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 826 739,00 | 0,00 | 17 826 739,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 20 501 351,00 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 17 333 658,00 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 325 394,00 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 633 798,00 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 691 596,00 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 228 220,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 534 044,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 246 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 3 167 693,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 3 167 693,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 16.022,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone gminie w roku 2016.
Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu i rozdziału, pomiędzy paragrafami na kwotę 5.330,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.
Metryka strony
