Zarządzenie Nr 22/16 z dnia 2016-05-05

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Numer 22/16
Data wydania 2016-05-05

ZARZĄDZENIE NR 22/16

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art.  257 pkt 1 i  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190,  poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890,  poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

  1. zwiększeniu dochodów o kwotę 4.818.777,00 zł,
  2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.248.400,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

  1. zwiększeniu wydatków o kwotę 4.818.777,00 zł
  2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.248.400,00 zł
  3. przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału, pomiędzy paragrafami  na kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości  24.290.146,00 zł, z tego:

  1. dochody bieżące kwota  23.097.146,00 zł
  2. dochody majątkowe kwota  1.193.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości  25.375.295,00 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące kwota 22.445.002,00 zł
  2. wydatki majątkowe kwota 2.930.293,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/16

Wójta Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DOCHODY -  zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj:  Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota

zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

569 826,76

569 826,76

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

569 826,76

569 826,76

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

0,00

569 826,76

569 826,76

852

 

 

Pomoc społeczna

6 888 700,00

550,24

6 889 250,24

 

85211

 

Świadczenie wychowawcze

0,00

4 248 400,00

4 248 400,00

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00

4 248 400,00

4 248 400,00

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

300,00

300,00

600,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

300,00

300,00

600,00

85295

 

Pozostała działalność

4 248 400,00

- 4 248 149,76

250,24

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

4 248 400,00

- 4 248 400,00 + 250,24

250,24

 

 

 

Razem:

6 928 724,00

570 377,00

7 499 101,00

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

 

24 290 146,00

 

 

w tym:

dochody bieżące

 

 

23 097 146,00

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

 

0,00

 

dochody majątkowe

 

 

1 193 000,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

 

 

0,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 

 

50 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

 

50 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/16

Wójta Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WYDATKI -  zwiększenia / zmniejszenia w zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota

zwiększenia /

zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

324 426,00

0,00

324 426,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

200 583,00

0,00

200 583,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

- 800,00

24 200,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

800,00

3 800,00

75416

 

Straż gminna (miejska)

96 843,00

0,00

96 843,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500,00

- 1 200,00

4 300,00

Rodzaj:  Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota

zwiększenia / zmniejszenia w zł

Plan wydatków po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

569 826,76

569 826,76

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

569 826,76

569 826,76

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

8 137,00

8 137,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 399,00

1 399,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

200,00

200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

589,07

589,07

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

848,00

848,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

558 653,69

558 653,69

852

 

 

Pomoc społeczna

6 888 700,00

550,24

6 889 250,24

 

85211

 

Świadczenie wychowawcze

0,00

4 248 400,00

4 248 400,00

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

4 163 432,00

4 163 432,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

48 500,00

48 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

8 600,00

8 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 210,00

1 210,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

500,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

14 425,00

14 425,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

5 253,00

5 253,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

120,00

120,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 000,00

4 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

210,00

210,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

1 650,00

1 650,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

500,00

500,00

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

300,00

300,00

600,00

 

3110

Świadczenia społeczne

300,00

300,00

600,00

85295

 

Pozostała działalność

4 248 400,00

- 4 248 149,76

250,24

 

3110

Świadczenia społeczne

4 163 432,00

- 4 163 432,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 000,00

- 49 000,00 + 250,24

250,24

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 600,00

- 8 600,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 210,00

- 1 210,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 425,00

- 14 425,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

5 253,00

- 5 253,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

120,00

- 120,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

- 4 000,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

210,00

- 210,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 650,00

- 1 650,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

- 500,00

0,00

 

 

 

Razem:

6 928 724,00

570 377,00

7 499 101,00

Rodzaj: W Ł A S N E

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

1 200,00

4 200,00

 

 

 

Razem:

17 876 194,00

0,00

17 876 194,00

 

WYDATKI OGÓŁEM

25 375 295,00

w tym:

wydatki bieżące

22 445 002,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

14 266 239,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 789 739,24

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 476 499,76

2) Dotacje na zadania bieżące

228 887,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 703 876,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

246 000,00

wydatki majątkowe

2 930 293,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 930 293,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

 

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/16

Wójta Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze:

  • zmianą kwot dotacji na zadania zlecone w rozdziale 01095 (zwrot podatku akcyzowego) - 569.826,76 zł, rozdziale 85215 (dodatek energetyczny)  - 300,00 zł  i rozdziale 85295(KDR) - 250,24 zł,
  • zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwota 4.284.400,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.000,00 zł.

Strona 1

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-05-05

Data modyfikacji: 2016-05-05

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-05-05