Zarządzenie Nr 17/16 z dnia 2016-04-04
| w sprawie | w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2015 rok |
|---|---|
| Numer | 17/16 |
| Data wydania | 2016-04-04 |
Zarządzenie Nr 17/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2015 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1.
2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2016 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRAJEWO ZA 2015 ROK
Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 29 grudnia 2014 roku budżet gminy Grajewo na rok 2015 został w trakcie roku zmieniony 33 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 9 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 24 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2015 | % |
| Dochody budżetu gminy z tego: | 22 156 479,34 | 21 956 809,96 | 99,10% |
| bieżące | 20 353 352,34 | 20 210 522,55 | 99,30% |
| majątkowe | 1 803 127,00 | 1 746 287,41 | 96,85% |
| Wydatki budżetu gminy z tego: | 21 577 307,34 | 20 331 595,02 | 94,23% |
| bieżące | 18 777 199,34 | 17 682 559,50 | 94,17% |
| majątkowe | 2 800 108,00 | 2 649 035,52 | 94,61% |
| Nadwyżka (+) /deficyt (-) | 579 172,00 | 1 625 214,94 | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| Przychody ogółem | 384 071,00 | 384 071,14 | xxx |
| Rozchody ogółem | 963 243,00 | 963 243,20 | xxx |
I. D O C H O D Y
Dochody budżetu gminy za 2015 rok na plan po zmianach 22.156.479,34 zł wykonano w wysokości 21.956.809,96 zł. Stanowi to 99,10% wykonania w stosunku do planu. Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 20.210.522,55 zł
( 99,30% wykonania w stosunku do planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.746.287,41 zł ( 96,85% wykonania w stosunku do planu). Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. przedstawiono w tabeli Nr 2.
I.1.) dochody bieżące
1.1) podatki i opłaty
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.671.582,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.051,68 zł,
- podatek od nieruchomości 1.639.670,17 zł.,
- podatek rolny 459.425,34 zł,
- podatek leśny 176.033,81 zł,
- podatek od środków transportowych 132.664,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 4.678,00 zł,
- opłata od posiadania psa 121,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 91.935,32 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 2.806,00 zł,
- opłata skarbowa 18.868,75 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg, opłata planistyczna 20.630,95 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 454.045,57 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 33.790,27 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 13.928,40 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.680,22 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 273,55 zł,
1.2) dotacje
• dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 3.564.208,26 zł,
w tym na:
- administrację publiczną kwota 20.888,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców kwota 1.027,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 18.174,67 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta kwota 26.306,25 zł,
-przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego kwota 14.645,56 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 769.076,91 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 30.731,01 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.609.333,30 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 10.159,20 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 62.570,15 zł,
- realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny kwota 474,36 zł,
- dodatek energetyczny kwota 821,85 zł,
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 1.082.214,00 zł, w tym na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 449.762,76 zł,
- zasiłki stałe kwota 58.302,42 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 5.247,30 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 95.725,00 zł,
- realizację programu "Asystent rodziny" kwota 25.752,59 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 226.000,00 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 79.878,10 zł,
- realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" kwota 10.345,83 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 127.300,00 zł,
- realizację rządowego programu "Książki naszych marzeń" kwota 3.900,00 zł,
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 157.575,06 zł, w tym:
- dofinansowanie na realizację projektu systemowego p.n. „Program wsparcia społeczno - zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2015 kwota 92.482,45 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu "Poszerzamy horyzonty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 54.092,61 zł,
- dofinanswanie na realizację projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grozmiach oraz w Kurejewce" w ramach PROW na lata 2007-2013 kwota 11.000,00 zł,
1.3) subwencje
- część oświatowa subwencji ogólnej 4.320.233,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.533.910,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 343.954,00 zł,
1.4) pozostałe dochody
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 34.039,21 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 246.103,90m3) kwota 595.464,94 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 8.842,83 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 320.376,95 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat kwota 4.490,28 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 19.467,15 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 4.318,96 zł,
- wpływy zaległości za wywóz nieczystości stałych kwota 2.601,10 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 8.658,29 zł,
- wpływy z tytułu mandatów kwota 600,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 2.751,48 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 6.699,86 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 117.571,02 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 67.866,00 zł,
- środki pozyksane z innych źródeł (PUP na szkolenia) kwota 19.200,00 zł,
- darowizny na rzecz gminy kwota 2.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 58.270,09 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 2.884,08 zł,
- wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za realizowane projekty z roku 2014 kwota 183.540,96 zł
I.2.) Dochody majątkowe
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 54.840,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 254.399,50 zł,
- dofinansowanie w ramach PROW na realizację projektu p.n. "Montaż kolektorów słonecznych w gminie Grajewo" kwota 741.241,00 zł,
- dofinansowanie w ramach PROW Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realziację projektów związanych z rozbudową sieci wodociągowej i remontem SUW w Białszewie kwota 395.585,38 zł,
- dofinansowanie w ramach PROW Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizacje projektu "Urządzenie centrum wsi Kurejwa" kwota 73.643,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" kwota 65.789,26 zł,
- wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny na montaż kolektorów słonecznych kwota 160.789,27zł,
Niepełne wykonanie dochodów w 2015r. w stosunku do planu dotyczyło przede wszystkim: krótszego niż zakładano okresu refundacji pracowników w ramach robót publicznych, odprowadzenia podatku VAT od sprzedaży za grudzień, zaplanowanego wyższego przypisu podatku od nieruchomości, mniejszych niż planowano wpływów z opłat, niższym wykorzystaniem dotacji, itp.)
I.3.) Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r. wynosiły 628.805,70 zł, z tego:
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota - 409.973,55 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości z oczyszczalni kwota 77.966,39 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 140.865,76 zł,
Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej.
Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2015 rok.
Rodzaj dochodu: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2015 rok | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r. | % wykonania |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 769 098,97 | 769 076,91 | 100,00% |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 769 098,97 | 769 076,91 | 100,00% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 769 098,97 | 769 076,91 | 100,00% |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 23 111,00 | 20 888,00 | 90,38% |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 23 111,00 | 20 888,00 | 90,38% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 111,00 | 20 888,00 | 90,38% |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 156,00 | 60 153,48 | 100,00% |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 027,00 | 1 027,00 | 100,00% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 027,00 | 1 027,00 | 100,00% |
|
| 75107 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 307,00 | 26 306,25 | 100,00% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 307,00 | 26 306,25 | 100,00% |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 18 175,00 | 18 174,67 | 100,00% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 175,00 | 18 174,67 | 100,00% |
|
| 75110 |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 14 647,00 | 14 645,56 | 99,99% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 647,00 | 14 645,56 | 99,99% |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 33 038,37 | 30 731,01 | 93,02% |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 17 138,79 | 16 918,61 | 98,72% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 138,79 | 16 918,61 | 98,72% |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 15 899,58 | 13 812,40 | 86,87% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 899,58 | 13 812,40 | 86,87% |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 697 562,00 | 2 683 358,86 | 99,47% |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 614 709,00 | 2 609 333,30 | 99,79% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 614 709,00 | 2 609 333,30 | 99,79% |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 656,00 | 10 159,20 | 95,34% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 656,00 | 10 159,20 | 95,34% |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 1 140,00 | 821,85 | 72,09% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 140,00 | 821,85 | 72,09% |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 | 62 570,15 | 89,39% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 000,00 | 62 570,15 | 89,39% |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 057,00 | 474,36 | 44,88% |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 057,00 | 474,36 | 44,88% |
|
|
|
| Razem: | 3 582 966,34 | 3 564 208,26 | 99,48% |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2015 rok | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 | % wykonania |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 395 586,00 | 395 585,38 | 100,00% |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 395 586,00 | 395 585,38 | 100,00% |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 395 586,00 | 395 585,38 | 100,00% |
| 020 |
|
| Leśnictwo | 3 948,00 | 3 947,83 | 100,00% |
|
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 3 948,00 | 3 947,83 | 100,00% |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 948,00 | 3 947,83 | 100,00% |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 582 810,00 | 599 655,83 | 102,89% |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 582 810,00 | 599 655,83 | 102,89% |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 310,00 | 313,92 | 101,26% |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 581 000,00 | 595 464,94 | 102,49% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 3 829,97 | 255,33% |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 47,00 | 0,00% |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 52 900,00 | 37 285,53 | 70,48% |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 52 900,00 | 37 285,53 | 70,48% |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 533,73 | 0,00% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 218,05 |
|
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52 900,00 | 33 533,75 | 63,39% |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 408 720,00 | 354 942,17 | 86,84% |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 408 720,00 | 354 942,17 | 86,84% |
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 929,00 | 13 928,40 | 100,00% |
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 681,00 | 7 680,22 | 99,99% |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 69,60 | 69,60% |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 | 24 024,45 | 88,98% |
|
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 54 840,00 | 91,40% |
|
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 254 399,50 | 84,80% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 1 578,00 | 1 577,40 | 99,96% |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 578,00 | 1 577,40 | 99,96% |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 578,00 | 1 577,40 | 99,96% |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 295 674,00 | 289 605,71 | 97,95% |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 10,00 | 9,30 | 93,00% |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 9,30 | 93,00% |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 209 800,00 | 212 831,15 | 101,44% |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 188 000,00 | 191 031,15 | 101,61% |
|
|
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 976,00 | 10 976,00 | 100,00% |
|
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 976,00 | 10 976,00 | 100,00% |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 74 888,00 | 65 789,26 | 87,85% |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 022,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 71 866,00 | 65 789,26 | 91,54% |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 600,00 | 150,00% |
|
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 400,00 | 600,00 | 150,00% |
|
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 400,00 | 600,00 | 150,00% |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 305 740,00 | 4 277 352,81 | 99,34% |
|
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 2 806,00 | 93,53% |
|
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 2 806,00 | 93,53% |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 403 437,00 | 1 357 857,96 | 96,75% |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 279 355,00 | 1 233 497,96 | 96,42% |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 3 675,00 | 3 688,00 | 100,35% |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 110 418,00 | 110 613,00 | 100,18% |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 9 689,00 | 9 689,00 | 100,00% |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 335,00 | 335,00% |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 35,00 | 17,50% |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 150 043,00 | 1 153 342,60 | 100,29% |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 404 000,00 | 406 172,21 | 100,54% |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 454 000,00 | 455 737,34 | 100,38% |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 65 500,00 | 65 420,81 | 99,88% |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 124 227,00 | 122 975,00 | 98,99% |
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 4 678,00 | 93,56% |
|
|
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 121,00 | 0,00% |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 91 216,00 | 91 600,32 | 100,42% |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 600,00 | 2 784,00 | 107,08% |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 3 853,92 | 110,11% |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 72 605,00 | 71 712,57 | 98,77% |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 744,00 | 18 868,75 | 100,67% |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 33 791,00 | 33 790,27 | 100,00% |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 070,00 | 19 053,55 | 99,91% |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 676 655,00 | 1 691 633,68 | 100,89% |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 657 155,00 | 1 671 582,00 | 100,87% |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 19 500,00 | 20 051,68 | 102,83% |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 216 597,00 | 9 215 314,45 | 99,99% |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 320 233,00 | 4 320 233,00 | 100,00% |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 320 233,00 | 4 320 233,00 | 100,00% |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 533 910,00 | 4 533 910,00 | 100,00% |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 533 910,00 | 4 533 910,00 | 100,00% |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 18 500,00 | 17 217,45 | 93,07% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 18 500,00 | 17 217,45 | 93,07% |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 343 954,00 | 343 954,00 | 100,00% |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 343 954,00 | 343 954,00 | 100,00% |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 221 676,00 | 211 235,19 | 95,29% |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 18 913,00 | 20 009,31 | 105,80% |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 833,00 | 2 632,96 | 92,94% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 703,85 | 175,96% |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 780,00 | 12 772,50 | 108,43% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 127 300,00 | 127 300,00 | 100,00% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 300,00 | 127 300,00 | 100,00% |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 9 056,00 | 9 833,27 | 108,58% |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 386,00 | 3 433,97 | 78,29% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 170,00 | 257,59 | 151,52% |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 6 141,71 | 136,48% |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 66 407,00 | 54 092,61 | 81,46% |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 63 092,00 | 51 295,70 | 81,30% |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 315,00 | 2 796,91 | 84,37% |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 879 765,00 | 874 380,77 | 99,39% |
|
| 85206 |
| Wspieranie rozdizny | 27 000,00 | 25 752,59 | 95,38% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 000,00 | 25 752,59 | 95,38% |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 420,00 | 9 409,19 | 99,89% |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 13,37 |
|
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 80,00 |
|
|
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 2 751,48 | 91,72% |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 400,00 | 6 564,34 | 102,57% |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 600,00 | 5 247,30 | 93,70% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 600,00 | 5 247,30 | 93,70% |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 450 000,00 | 449 762,76 | 99,95% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 450 000,00 | 449 762,76 | 99,95% |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 61 500,00 | 58 302,42 | 94,80% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 500,00 | 58 302,42 | 94,80% |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 96 125,00 | 96 896,21 | 100,80% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 1 070,21 | 356,74% |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 101,00 | 101,00% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 725,00 | 95 725,00 | 100,00% |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 120,00 | 3 010,30 | 73,07% |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 2 884,08 | 72,10% |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120,00 | 126,22 | 105,18% |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,00% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,00% |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 94 253,00 | 92 482,45 | 98,12% |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 94 253,00 | 92 482,45 | 98,12% |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 89 514,00 | 88 009,03 | 98,32% |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 739,00 | 4 473,42 | 94,40% |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 230,00 | 90 223,93 | 90,92% |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 99 230,00 | 90 223,93 | 90,92% |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 000,00 | 79 878,10 | 99,85% |
|
|
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczejfinansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19 230,00 | 10 345,83 | 53,80% |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 919 410,00 | 1 853 186,45 | 96,55% |
|
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 114,00 | 8 658,29 | 50,59% |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 17 114,00 | 8 658,29 | 50,59% |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 482 380,00 | 459 865,23 | 95,33% |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 474 120,00 | 454 045,57 | 95,77% |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100,00 | 2 141,58 | 101,98% |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 2 601,10 | 52,02% |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 360,00 | 601,36 | 0,00% |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 475,62 | 59,45% |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 321 000,00 | 320 376,95 | 99,81% |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 321 000,00 | 320 376,95 | 99,81% |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 400,00 | 273,55 | 68,39% |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 | 273,55 | 68,39% |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 1 098 516,00 | 1 064 012,43 | 96,86% |
|
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 34 501,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 88 340,00 | 88 339,16 | 100,00% |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 814 885,00 | 814 884,00 | 100,00% |
|
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 160 790,00 | 160 789,27 | 100,00% |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 226,00 | 95 225,80 | 100,00% |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 95 226,00 | 95 225,80 | 100,00% |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
|
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 84 226,00 | 84 225,80 | 100,00% |
|
|
|
| Razem: | 18 573 513,00 | 18 392 601,70 | 99,03% |
|
|
|
| Dochody ogółem | 22 156 479,34 | 21 956 809,96 | 99,10% |
|
|
|
| dochody bieżące | 20 353 352,34 | 20 210 522,55 | 99,30% |
|
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fiannsowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | 157 575,06 | 90,21% |
|
|
|
| dochody majątkowe | 1 803 127,00 | 1 746 287,41 | 96,85% |
|
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 282 337,00 | 1 276 258,64 | 99,53% |
|
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 54 840,00 | 91,40% |
|
|
|
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 254 399,50 | 84,80% |
II. W Y D A T K I
Wydatki budżetu gminy za 2015 rok na plan po zmianach 21.577.307,34 zł wykonano w wysokości 20.331.595,02 zł. Stanowi to 94,23% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. przedstawiono w tabeli Nr 3.
Wydatki bieżące na plan 18.777.199,34 zł wykonano w kwocie 17.682.559,50 zł, co stanowi 94,17% wykonania w stosunku do planu. Wydatki majątkowe na plan 2.800.108,00 zł wykonano w kwocie 2.649.035,52 zł, stanowi to 94,60% wykonania
w stosunku do planu.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 994.068,13 zł co stanowi 99,89% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 769.076,91 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 8.968,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 1.296,00 zł,
- rozbudowę wodociągu WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo w ramach dofinansowania z PROW Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 kwota 37.755,89 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo w ramach dofinansowania
z PROW Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 kwota 176.970,47 zł.
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatkowano kwotę 347.543,98 zł,
co stanowi 75,37% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 99.268,45 zł,
- energię elektryczną kwota 133.348,59 zł,
- zakup 2 zestawów do odczytu zużycia wody wraz z oprogramowaniem kwota 28.128,10 zł,
- materiały do usunięcia awarii na sieci wodociagowej, wodomierze, itp. kwota 17.439,32 zł,
- pozostałe wydatki kwota 69.359,50 zł.
W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 2.468.015,31 zł, co stanowi 98,76% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo kwota 55.000,00 zł,
- zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup żwiru i żużlu do utwardzenia poboczy dróg gminnych, wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 169.937,41 zł,
- wykonanie przepustów na drogach w m. Lipińskie, Zaborowo, Toczyłowo, Szyamny - Łamane Grądy, most w Toczyłwoie kwota 22.137,07 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych (sól drogowa) kwota 3.321,00 zł,
- kostka i obrzeza chodnik w Białaszewie kwota 4.004,42 zł,
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 243.137,80 zł,
- remont drogi Wierzbowo - Dybła, Grozimy - Godlewo w ramach środków własnych kwota 184.402,82 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych kwota 76.471,00 zł,
- przebudowa drogi w m. Cyprki kwota 249.947,31 zł,
- przebudowa drogi w m. Lipińskie kwota 184.215,44 zł,
- przebudowa drogi w m. Kacprowo 192.257,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (olej napędowy i części zamienne do samochodu, paliwo do wykaszarek, itp.) kwota 25.445,55 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie kwota 1.057.737,99 zł. Wg. przedłożonej informacji przez Dyrektora środki wydatkowano m.in. na:
wynagrodzenia i pochodne kwota 674.272,34 zł,
olej napędowy, benzynę kwota 158.660,27 zł,
części zamienne i narzędzia na potrzeby warsztatu kwota 64.618,83 zł,
remont pojazdów służbowych kwota 59.001,08 zł,
pozostałe wydatki kwota 101.185,47 zł.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 187.759,74 zł, co stanowi 69,28% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe) kwota 39.639,74 zł,
- wykup i przejęcie gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 148.120,00 zł.
W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 25.902,94 zł, co stanowi 48,60% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 25.695,94 zł
- materiały do odnowienia ogrodzeń cmentarzy powojennych i ekshumacja szczątków ofiary terroru z okresu II wojny światowej kwota 207,00 zł.
W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 2.647.369,70 zł, co stanowi 96,52% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota 1.696.115,67 zł,
- organizację prac interwencyjnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwota 176.148,10 zł,
- obsługę Rady kwota 123.196,99 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 28.300,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 37.384,00 zł,
- promocję jednostki kwota 8.585,29 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 20.254,96 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 42.838,22 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 32.657,74 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 33.311,26 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej kwota 15.624,87 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników kwota 9.459,64 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury) i objęcie udziałów w BIOM kwota 65.276,25 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Grajewo kwota 17.000,00 zł,
- odnowienie pomieszczeń(malowanie, wymiana, mebli, drzwi): sekretariatu, pokoju Wójta, kasy - 26.541,26 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" kwota - 88.103,73 zł,
- budowa garażu przy Urzędzie kwota 14.196,76 zł,
- zakup oprogramowań do obsługi księgowej, serwera i dysków twardych zwenętrznych kwota 22.194,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 190.180,96 zł.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na:
- aktualizację listy wyborców kwotę 1.027,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 26.306,25 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,75 zł w terminie 9.07.2015r.,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 18.174,67 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,33 zł w terminie 25.11.2015r.,
- przeprowadzneie referendum ogólnokrajowego kwota 14.645,56 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,44 zł w terminie 30.09.2015r.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę 306.311,37 zł, co stanowi 94,74% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 210.628,03 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 90.683,34 zł,
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie na zakup psa kwota 5.000,00 zł,
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 215.287,89 zł co stanowi 89,70% wykonania w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływ miała niska stopa WIBOR utrzymująca się w roku 2015.
W dziale 758 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe do końca 2015 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 14.000,00 zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.582.335,30 zł, co stanowi 92,55% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- realizację projektu "Poszerzamy horyzonty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 65.065,06 zł dla uczniów Gimnazjum w Danówku,
- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej kwota 30.731,01 zł,
- realizację rządowego programu "ksiażki marzeń" kwota 3.900,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 4.904.596,04 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 18.762,75 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 540.573,12 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych PKS Łomża kwota 123.592,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 416.981,12 zł),
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 18.707,32 zł,
Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika głównie z nie wykonania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum przedstawiono w tabeli Nr 4.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 38.365,11 zł, co stanowi 85,76% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2015 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:
- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 3.135,88 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział kwota 4.520,40 zł,
- na organizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe kwota 9.277,10 zł,
- pomoc rzeczową dla Szpitala Ogólnego w kwocie 3.198,00 zł (40szt. krzeseł biurowych)
- pozostałe wydatki bieżące kwota 18.233,73 zł.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w kwotę 4.189.769,40 zł, w tym z:
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 2.683.358,86 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 860.790,07 zł,
- środków własnych budżetu kwota 645.620,47 zł.
W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów kwota 2.321.876,63 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 147.543,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 61.472,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 78.441,27 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 418.107,31 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 527.884,86 zł,
Wypłacono zasiłki okresowe dla 158 osób w ilości 949 świadczeń na kwotę 449.762,76 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz inne formy pomocy dla 147 osób na kwotę 19.819,68 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób w ilości 123 świadczeń przeznaczono kwotę 58.302,42 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 75.415,57 zł,
Opieką objęto 10 osób w ilości 4.950 godzin.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 282.500,00 zł,
Ogółem programem objęto 656 osób, w tym w formie pełnego obiadu 307 osoby, w formie zasiłku celowego 124 rodzin.
- organizację prac społecznie użytecznych kwota 38.232,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 147.945,60 zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z mniejszej liczby osób umieszczonych w domach opieki niż zakładano.
- odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 11.513,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 16.819,92 zł,
- realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny kwota 474,36 zł
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 35.790,92 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 6.576,00 zł,
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 19.176,56 zł.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano na kontynuację realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu p.n. „ Program wsparcia społeczno – zawodowego, aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 103.507,45 zł,
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 171.641,92 zł, co stanowi 94,73% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 61.448,47zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 99.847,62 zł
- realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" kwota 10.345,83 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek PUW w dniu 30.10.2015r.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 2.328.628,21 zł, co stanowi 92,40% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- gospodarkę odpadami kwota 448.371,23 zł w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami,
- raty leasingowe za sprzęt kwota 60.135,24 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 139.248,09 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 41.979,07 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 111.184,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 245.410,45 zł (w tym udział własny w realizowanym projekcie p.n. "Urządzenie centrum wsi w Kurejwie" kwota 47.132,03 zł; oparcowanie dokumentacji na termomodernizację i rozbudowę Urzędu oraz termomodernizację SP Wierzbowo kwota 97.673,15 zł, zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych kwota 19.490,00 zł),
- zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK kwota 127.305,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w 5 miejscowościach gminy Grajewo – 71.965,84 zł (tj. Wojewodzin, Szymany, Pieniążki, Zaborowo, Koszarówka),
- wykonanie ogordzeń działek w m. Przechody, Łękowo, Dybła, Sojczynek, Zabrowo w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego kwota 44.683,79 zł,
- realizację zadania p.n. "Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo" kwota 904.115,45 zł. W ramach przedsięwzięcia zamontowano ogółem 107 szt. instalacji solarnych. Projekt został zakończony i uzyskał dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013.
- realizację projektu p.n. "Urządzenie centrum wsi w Kurejwie" kwota 120.775,85 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.łączny koszt zadania, realziowanego w latach 2013-2015 wyniósł 389.783,73 zł (w tym dofinasowanie 241.047,00 zł, środki własne 148.736,73 zł),
- pozostałe wydatki bieżące kwota 60.586,23 zł.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 664.935,09 zł, co stanowi 97,28% wykonania w stosunku do planu , w tym na:
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 179.940,08 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich kwota 217.509,17 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 24.587,95 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 101.434,17 zł,
- doposażenie i wykonanie ogrodzeń świetlic wiejskich w ramach zadań z funduszu sołeckiego (Białaszewo, Kapice, Kurejewka, Wojeowdzin, Sojczyn Borowy) kwota 58.984,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, itp.) kwota 55.504,30 zł,
- realizacja projektu p.n. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grozimach i Kurejewce" w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 kwota 16.975,22 zł (w tym udział własny 5.975,22 zł),
- doatcję dla Parafii Trójcy Przenajświętyszej w Grajewie na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków kwota 10.000,00 zł. Doatcję rozliczono 9.12.2015r.
Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2015r.
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2015 rok | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 | % wykonania |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 769 098,97 | 769 076,91 | 100,00% |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 769 098,97 | 769 076,91 | 100,00% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 944,85 | 1 944,84 | 100,00% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 239,45 | 217,40 | 90,79% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 373,28 | 11 373,28 | 100,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 522,79 | 1 522,79 | 100,00% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 754 018,60 | 754 018,60 | 100,00% |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 23 111,00 | 20 888,00 | 90,38% |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 23 111,00 | 20 888,00 | 90,38% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 777,00 | 17 554,00 | 88,76% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 334,00 | 3 334,00 | 100,00% |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 156,00 | 60 153,48 | 100,00% |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 027,00 | 1 027,00 | 100,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 027,00 | 1 027,00 | 100,00% |
|
| 75107 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 307,00 | 26 306,25 | 100,00% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 160,00 | 14 160,00 | 100,00% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,00% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924,00 | 923,40 | 99,94% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,00 | 85,75 | 99,71% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 093,00 | 2 093,00 | 100,00% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 804,00 | 1 804,10 | 100,01% |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 18 175,00 | 18 174,67 | 100,00% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 280,00 | 4 280,00 | 100,00% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 732,00 | 731,88 | 99,98% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 71,79 | 99,71% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 723,00 | 1 722,80 | 99,99% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 288,00 | 1 288,20 | 100,02% |
|
| 75110 |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 14 647,00 | 14 645,56 | 99,99% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 790,00 | 2 790,00 | 100,00% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 519,84 | 99,97% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 45,33 | 98,54% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 090,00 | 1 089,99 | 100,00% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 191,00 | 1 190,40 | 99,95% |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 33 038,37 | 30 731,01 | 93,02% |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 17 138,79 | 16 918,61 | 98,72% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169,68 | 167,50 | 98,72% |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 969,11 | 16 751,11 | 98,72% |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 15 899,58 | 13 812,40 | 86,87% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,42 | 136,76 | 86,88% |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 742,16 | 13 675,64 | 86,87% |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 697 562,00 | 2 683 358,86 | 99,47% |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 614 709,00 | 2 609 333,30 | 99,79% |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 473 635,00 | 2 469 419,63 | 99,83% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 796,00 | 51 795,67 | 100,00% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 578,00 | 3 577,30 | 99,98% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 707,00 | 70 549,40 | 98,39% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 184,00 | 1 183,44 | 99,95% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 224,00 | 4 224,00 | 100,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 598,00 | 5 598,00 | 100,00% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21,00 | 20,40 | 97,14% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 187,00 | 1 186,84 | 99,99% |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 206,00 | 1 205,62 | 99,97% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 569,00 | 569,00 | 100,00% |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 656,00 | 10 159,20 | 95,34% |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 656,00 | 10 159,20 | 95,34% |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 1 140,00 | 821,85 | 72,09% |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 140,00 | 821,85 | 72,09% |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 | 62 570,15 | 89,39% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 738,45 | 92,31% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 324,00 | 37 027,50 | 91,82% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 906,40 | 96,88% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 8 227,31 | 86,60% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 330,00 | 953,26 | 71,67% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 7 416,00 | 78,06% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 555,84 | 96,10% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 646,00 | 1 645,39 | 99,96% |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 057,00 | 474,36 | 44,88% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 057,00 | 474,36 | 44,88% |
|
|
|
| Razem: | 3 582 966,34 | 3 564 208,26 | 99,48% |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2015 rok | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 | % wykonania |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 226 099,00 | 224 991,22 | 99,51% |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 214 728,00 | 214 726,36 | 100,00% |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 544,00 | 159 543,00 | 100,00% |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 184,00 | 55 183,36 | 100,00% |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 10 000,00 | 8 968,86 | 89,69% |
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 8 968,86 | 89,69% |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 1 371,00 | 1 296,00 | 94,53% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 371,00 | 1 296,00 | 94,53% |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 461 115,00 | 347 543,98 | 75,37% |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 461 115,00 | 347 543,98 | 75,37% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 995,00 | 366,00 | 7,33% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 500,00 | 80 647,79 | 95,44% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 207,00 | 3 206,20 | 99,98% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 13 482,71 | 89,88% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 1 931,75 | 87,81% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 22 250,33 | 55,63% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 165 765,00 | 133 348,59 | 80,44% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 8 268,31 | 59,06% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 30,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 9 464,68 | 67,60% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 10,77 | 0,77% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 660,00 | 5 071,62 | 89,60% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 114,00 | 1,14% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99% |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 38 795,27 | 77,59% |
|
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 210,00 | 21,00% |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 28 128,10 | 78,13% |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 2 499 040,00 | 2 468 015,31 | 98,76% |
|
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
|
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 382 240,00 | 1 355 277,32 | 98,05% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 222,00 | 177 802,15 | 99,76% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 437 918,00 | 431 791,12 | 98,60% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 42 221,80 | 74,07% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 571,00 | 95,17% |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 708 500,00 | 702 891,25 | 99,21% |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 1 061 800,00 | 1 057 737,99 | 99,62% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 910,00 | 3 901,37 | 99,78% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 800,00 | 532 692,99 | 99,61% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 220,00 | 37 214,80 | 99,99% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 600,00 | 93 146,94 | 99,52% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 550,00 | 11 217,61 | 97,12% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 990,00 | 234 956,38 | 99,99% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 2 624,35 | 97,20% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 60 736,04 | 99,57% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 818,00 | 99,76% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 600,00 | 28 532,29 | 99,76% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 550,00 | 5 529,35 | 99,63% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 735,80 | 98,11% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 24 200,00 | 23 584,62 | 97,46% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 050,00 | 15 014,19 | 99,76% |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 783,00 | 99,65% |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 | 252,26 | 97,02% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 998,00 | 99,90% |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 271 000,00 | 187 759,74 | 69,28% |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 271 000,00 | 187 759,74 | 69,28% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3,00 | 0,15% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 39 636,74 | 76,22% |
|
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 99 855,00 | 98 892,00 | 99,04% |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 145,00 | 49 228,00 | 42,02% |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 53 300,00 | 25 902,94 | 48,60% |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 51 300,00 | 25 695,94 | 50,09% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 1 837,50 | 52,50% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 23 408,84 | 49,81% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 449,60 | 56,20% |
|
| 71035 |
| Cmentarze | 2 000,00 | 207,00 | 10,35% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 207,00 | 20,70% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 719 791,00 | 2 626 481,70 | 96,57% |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 153 740,00 | 139 383,96 | 90,66% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 700,00 | 69 443,60 | 94,22% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 952,00 | 7 951,08 | 99,99% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 | 12 234,75 | 70,72% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 219,18 | 48,77% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 6 874,25 | 96,82% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 39 458,24 | 96,24% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 15,00 | 3,00% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 | 123 196,99 | 98,56% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 119 250,00 | 99,38% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 946,99 | 98,67% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 115 664,00 | 2 051 907,97 | 96,99% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 979,00 | 65,27% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 247 100,00 | 1 238 417,62 | 99,30% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 918,00 | 99 111,27 | 99,19% |
|
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 37 384,00 | 93,46% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 925,00 | 217 593,60 | 98,49% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 500,00 | 27 976,57 | 94,84% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 280,00 | 64,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 473,00 | 99 817,20 | 99,35% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 42 838,22 | 91,15% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 8 494,91 | 60,68% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 943,90 | 94,39% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 154,00 | 87 306,74 | 83,82% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 15 624,87 | 78,12% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 349,20 | 95,69% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 27 692,25 | 98,90% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 802,00 | 26 327,24 | 98,23% |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 035,00 | 4 328,00 | 61,52% |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 347,12 | 17,36% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 000,00 | 30 205,50 | 97,44% |
|
|
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00% |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 196,76 | 94,65% |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 257,00 | 22 194,00 | 75,86% |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 500,00 | 8 585,29 | 90,37% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 958,84 | 73,76% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 7 626,45 | 93,01% |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 315 887,00 | 303 407,49 | 96,05% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 057,43 | 68,58% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 540,00 | 28 300,00 | 95,80% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 200,00 | 132 044,72 | 97,67% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 790,00 | 6 789,50 | 99,99% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 485,00 | 22 391,57 | 91,45% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 110,00 | 2 704,78 | 86,97% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 855,66 | 83,51% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 569,00 | 37,93% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 655,58 | 75,87% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 6 935,52 | 90,57% |
|
|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 022,00 | 3 021,49 | 99,98% |
|
|
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 533,00 | 533,21 | 100,04% |
|
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 866,00 | 71 866,67 | 100,00% |
|
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 683,00 | 12 682,36 | 99,99% |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 323 328,00 | 306 311,37 | 94,74% |
|
| 75405 |
| Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 219 610,00 | 210 628,03 | 95,91% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 021,99 | 40,88% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 24 966,67 | 96,03% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 569,00 | 52 197,50 | 99,29% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 020,00 | 4 009,97 | 99,75% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 10 572,57 | 97,89% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 246,02 | 95,85% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 | 8 700,00 | 98,86% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 880,00 | 41 880,14 | 95,44% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | 7,70 | 1,54% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 650,00 | 13 766,17 | 93,97% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 765,00 | 79,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 29 468,40 | 99,89% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 393,60 | 39,36% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 953,00 | 15 024,50 | 94,18% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 838,00 | 1 837,80 | 99,99% |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 420,00 | 93,33% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00% |
|
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 96 718,00 | 90 683,34 | 93,76% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 183,00 | 18,30% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 630,00 | 62 439,02 | 99,70% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 960,00 | 4 959,24 | 99,98% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 274,00 | 11 320,29 | 85,28% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 660,00 | 1 621,93 | 97,71% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 | 4 847,73 | 87,35% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 450,00 | 3 339,87 | 96,81% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 187,90 | 18,79% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 392,43 | 35,68% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 298,00 | 59,60% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 75421 |
| Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 240 000,00 | 215 287,89 | 89,70% |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 215 287,89 | 89,70% |
|
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240 000,00 | 215 287,89 | 89,70% |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 47 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 47 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 47 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 998 593,00 | 5 551 604,29 | 92,55% |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 015 487,00 | 2 921 699,85 | 96,89% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 870,00 | 126 709,81 | 97,57% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 853 800,00 | 1 828 532,90 | 98,64% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 814,00 | 154 193,79 | 99,60% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 614,00 | 351 021,06 | 97,34% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 860,00 | 40 663,94 | 83,23% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 720,00 | 480,00 | 17,65% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 890,00 | 203 504,02 | 94,26% |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 300,00 | 9 296,94 | 82,27% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 36 760,00 | 35 995,30 | 97,92% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29 900,00 | 18 203,40 | 60,88% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 850,00 | 999,07 | 54,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 944,00 | 25 198,01 | 76,49% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 824,00 | 3 144,59 | 82,23% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 599,00 | 2 877,91 | 79,96% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 850,00 | 7 780,26 | 78,99% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 442,00 | 107 906,80 | 95,12% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 450,00 | 5 192,05 | 95,27% |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 295 080,00 | 287 454,68 | 97,42% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 928,00 | 15 691,02 | 98,51% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 560,00 | 199 445,29 | 98,95% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 846,00 | 15 361,16 | 86,08% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 872,00 | 38 137,68 | 98,11% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 030,00 | 5 268,31 | 87,37% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 535,85 | 35,72% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 037,00 | 1 019,52 | 98,31% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 307,00 | 11 995,85 | 97,47% |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 100 908,00 | 100 011,91 | 99,11% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 510,00 | 6 390,80 | 98,17% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 120,00 | 67 068,07 | 99,92% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 083,97 | 95,92% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 311,00 | 13 306,30 | 99,96% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 907,00 | 1 906,47 | 99,97% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 496,48 | 49,65% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 759,82 | 100,00% |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 378 196,00 | 1 348 387,77 | 97,84% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 000,00 | 56 511,06 | 97,43% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 854 000,00 | 845 678,72 | 99,03% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 666,00 | 76 665,91 | 100,00% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 789,00 | 164 487,31 | 98,03% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 311,00 | 21 155,92 | 99,27% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 581,00 | 82 954,27 | 92,60% |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 9 623,30 | 96,23% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 14 174,10 | 94,49% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 355,13 | 35,51% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 360,81 | 45,10% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 18 965,39 | 92,07% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 288,94 | 61,38% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 64,58 | 21,53% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 788,21 | 78,82% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 000,00 | 47 332,27 | 91,02% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 530,00 | 1 462,85 | 95,61% |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00% |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 553 670,00 | 540 573,12 | 97,63% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 065,09 | 82,60% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 800,00 | 204 805,57 | 99,52% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 650,00 | 15 629,68 | 99,87% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 900,00 | 41 656,35 | 99,42% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 350,00 | 4 202,20 | 78,55% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 30 811,00 | 99,39% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 95 266,03 | 95,27% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 10 446,61 | 94,97% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 150,00 | 15,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 126 486,94 | 98,05% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 079,00 | 76,98% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 469,65 | 99,99% |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 505,00 | 50,50% |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 827,00 | 18 762,75 | 65,09% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 634,00 | 6 502,50 | 55,89% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 193,00 | 12 260,25 | 71,31% |
|
| 80149 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przdszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 117,00 | 2 113,55 | 99,84% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70,00 | 69,78 | 99,69% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 652,00 | 1 651,79 | 99,99% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 294,07 | 99,68% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 41,60 | 99,05% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 2,21 | 73,67% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,00 | 17,28 | 96,00% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37,00 | 36,82 | 99,51% |
|
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 528 786,00 | 248 828,28 | 47,06% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 7 511,00 | 18,78% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 457,00 | 178 676,44 | 52,48% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 215,00 | 31 570,54 | 44,96% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 280,00 | 3 841,55 | 34,06% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 13 225,29 | 33,06% |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 624,00 | 810,52 | 5,95% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 2 278,00 | 2 276,67 | 99,94% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 664,00 | 662,62 | 99,79% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 68,00 | 65,32 | 96,06% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 014,00 | 2 012,23 | 99,91% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 210,00 | 207,62 | 98,87% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 164,00 | 162,29 | 98,96% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 415,00 | 412,53 | 99,40% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 100,00 | 7 098,56 | 99,98% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 297,00 | 295,10 | 99,36% |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 95 522,00 | 83 772,38 | 87,70% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 751,00 | 12 750,46 | 100,00% |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670,00 | 669,65 | 99,95% |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 181,00 | 2 180,33 | 99,97% |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 | 114,50 | 99,57% |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 313,00 | 312,40 | 99,81% |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 16,40 | 96,47% |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 490,00 | 15 228,55 | 92,35% |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 866,00 | 799,82 | 92,36% |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 991,00 | 6 981,26 | 99,86% |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 482,00 | 366,69 | 4,32% |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 366,00 | 24 365,31 | 100,00% |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 280,00 | 1 279,69 | 99,98% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 18 707,32 | 93,54% |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 44 735,00 | 38 365,11 | 85,76% |
|
| 85111 |
| Szpitale ogólne | 5 000,00 | 3 198,00 | 63,96% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 198,00 | 63,96% |
|
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 949,01 | 63,27% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 949,01 | 94,90% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 235,00 | 34 218,10 | 89,49% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 719,00 | 718,20 | 99,89% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 102,90 | 93,55% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 456,00 | 8 456,00 | 100,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 794,00 | 17 619,14 | 93,75% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 456,00 | 6 284,43 | 97,34% |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 700,00 | 1 037,43 | 28,04% |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 620 238,00 | 1 506 410,54 | 92,97% |
|
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 204 000,00 | 147 945,60 | 72,52% |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 204 000,00 | 147 945,60 | 72,52% |
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 24 000,00 | 11 513,00 | 47,97% |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 11 513,00 | 47,97% |
|
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 400,00 | 3 676,69 | 68,09% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 416,69 | 83,34% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 260,00 | 81,50% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 41 138,00 | 35 790,92 | 87,00% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 598,00 | 571,50 | 95,57% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 200,00 | 25 932,71 | 95,34% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 989,00 | 987,90 | 99,89% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 085,00 | 4 312,06 | 60,86% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 672,00 | 605,08 | 90,04% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 30,00% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 2 227,74 | 67,51% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99% |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100,00 | 93,37 | 93,37% |
|
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci | 100,00 | 93,37 | 93,37% |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 600,00 | 5 247,30 | 93,70% |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 600,00 | 5 247,30 | 93,70% |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 477 000,00 | 469 582,44 | 98,44% |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 477 000,00 | 469 582,44 | 98,44% |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 15 998,07 | 53,33% |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 15 998,07 | 53,33% |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 61 500,00 | 58 302,42 | 94,80% |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 61 500,00 | 58 302,42 | 94,80% |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 419 571,00 | 418 107,31 | 99,65% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 720,00 | 1 714,50 | 99,68% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 246,00 | 296 762,57 | 99,84% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 400,00 | 25 368,10 | 99,87% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 031,00 | 55 886,07 | 99,74% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 550,00 | 4 528,95 | 99,54% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 900,00 | 10 769,55 | 98,80% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 582,00 | 80,83% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 12 036,93 | 99,48% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 990,00 | 2 863,86 | 95,78% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 303,20 | 60,64% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 563,58 | 99,99% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 628,00 | 83,73% |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 553,00 | 12 845,42 | 59,60% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 333,00 | 1 943,50 | 44,85% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 824,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 396,00 | 10 901,92 | 66,49% |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 330 376,00 | 327 308,00 | 99,07% |
|
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 576,00 | 6 576,00 | 100,00% |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 300,00 | 38 232,00 | 92,57% |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 273 000,00 | 273 000,00 | 100,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 863,00 | 863,00 | 100,00% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 657,00 | 7 657,00 | 100,00% |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105 278,00 | 103 507,45 | 98,32% |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 105 278,00 | 103 507,45 | 98,32% |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 11 025,00 | 11 025,00 | 100,00% |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 574,00 | 25 089,54 | 98,11% |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 354,00 | 1 328,26 | 98,10% |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 467,00 | 4 380,66 | 98,07% |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,00 | 231,90 | 98,26% |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 394,00 | 380,01 | 96,45% |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 20,10 | 95,71% |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 665,00 | 664,80 | 99,97% |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36,00 | 35,20 | 97,78% |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 184,00 | 5 265,37 | 85,15% |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,00 | 278,74 | 76,16% |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 992,00 | 51 991,23 | 100,00% |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 713,00 | 2 566,66 | 94,61% |
|
|
| 4437 | Różne opłaty i składki | 238,00 | 237,42 | 99,76% |
|
|
| 4439 | Różne opłaty i składki | 13,00 | 12,56 | 96,62% |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 195,00 | 171 641,92 | 94,73% |
|
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 61 965,00 | 61 448,47 | 99,17% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 786,00 | 3 786,00 | 100,00% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 448,00 | 42 446,94 | 100,00% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 528,00 | 3 069,60 | 87,01% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 8 381,91 | 99,78% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 203,00 | 1 200,90 | 99,83% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 563,12 | 98,58% |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 119 230,00 | 110 193,45 | 92,42% |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 83 797,00 | 83 644,72 |
|
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 35 433,00 | 26 548,73 | 74,93% |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 520 112,00 | 2 328 628,21 | 92,40% |
|
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 967,00 | 10 367,94 | 64,93% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 967,00 | 10 367,94 | 64,93% |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 476 580,00 | 448 371,23 | 94,08% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 806,00 | 70 511,30 | 99,58% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 466,00 | 4 465,23 | 99,98% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 822,00 | 12 821,10 | 99,99% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 837,00 | 1 837,00 | 100,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 7 010,92 | 53,93% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 028,00 | 348 675,66 | 95,52% |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 102,00 | 17,00% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,90 | 99,99% |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 380,00 | 408,12 | 17,15% |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 899,00 | 44,95% |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 71 436,00 | 41 979,07 | 58,76% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 436,00 | 41 979,07 | 58,76% |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 231 000,00 | 211 213,93 | 91,43% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 126 000,00 | 114 221,11 | 90,65% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 25 026,98 | 92,69% |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | 71 965,84 | 92,26% |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 321 000,00 | 245 410,45 | 76,45% |
|
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 363,23 | 95,75% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 867,00 | 46 952,04 | 68,18% |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 97 673,15 | 98,66% |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 133,00 | 47 132,03 | 100,00% |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 19 490,00 | 27,45% |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 1 399 129,00 | 1 371 285,59 | 98,01% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 440,59 | 82,94% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 608,00 | 101 389,44 | 87,70% |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 112 686,00 | 111 184,00 | 98,67% |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 313,00 | 14,90% |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 975,00 | 40 894,29 | 99,80% |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 814 885,00 | 814 884,82 | 100,00% |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 875,00 | 162 874,45 | 100,00% |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 127 305,00 | 97,93% |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 683 517,00 | 664 935,09 | 97,28% |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 488 517,00 | 474 995,01 | 97,23% |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 870,00 | 110 124,97 | 99,33% |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 936,00 | 6 935,36 | 99,99% |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 170,00 | 28 959,15 | 99,28% |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 078,00 | 1 784,69 | 85,88% |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 706,00 | 69 705,00 | 94,57% |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 300,00 | 141 726,33 | 97,54% |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 984,00 | 5 975,22 | 99,85% |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 24 702,00 | 24 587,95 | 99,54% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 547,08 | 92,45% |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 80,00 | 16,00% |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 160,00 | 19 434,43 | 87,70% |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 682,41 | 94,71% |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 569,00 | 4 568,98 | 100,00% |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 042,00 | 38 883,44 | 99,59% |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 180 000,00 | 179 940,08 | 99,97% |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | 179 940,08 | 99,97% |
|
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
|
|
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
|
| Razem: | 17 994 341,00 | 16 767 386,76 | 93,18% |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 577 307,34 | 20 331 595,02 | 94,23% |
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 18 777 199,34 | 17 682 559,50 | 94,17% |
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 159 672,34 | 13 195 400,27 | 93,19% |
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 535 516,58 | 8 184 928,42 | 95,89% |
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 624 155,76 | 5 010 471,85 | 89,09% |
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | 211 516,08 | 99,97% |
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 965 612,00 | 3 871 251,83 | 97,62% |
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | 189 102,43 | 94,39% |
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 240 000,00 | 215 287,89 | 89,70% |
|
|
|
| wydatki majątkowe | 2 800 108,00 | 2 649 035,52 | 94,60% |
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 754 608,00 | 2 603 535,52 | 94,52% |
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 324 170,00 | 1 324 166,69 | 100,00% |
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00% |
II.1 Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum (tabela Nr 4).
| Treść | Szkoła Podstawowa w Białaszewie | Szkoła Podstawowa w Rudzie | Szkoła Podstawowa w Wierzbowie | Gimnazjum w Danówku |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 999,37 | 45 372,96 | 59 768,70 | 58 528,44 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 002,30 | 652 142,64 | 876 456,47 | 883 898,74 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 490,56 | 52 511,75 | 66 706,21 | 76 665,91 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 696,80 | 123 547,04 | 167 751,79 | 171 203,24 |
| Składki na Fundusz Pracy | 18 764,80 | 12 699,95 | 20 647,69 | 21 966,25 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 71 958,75 | 66 116,55 | 76 447,61 | 86 195,21 |
| Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 6 036,07 | 8 296,01 | 12 150,52 | 23 674,91 |
| Zakup energii | 14 196,68 | 8 256,56 | 15 264,97 | 14 727,86 |
| Zakup usług remontowych | 857,25 | 159,90 | 17 835,00 | 369,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 450,20 | 330,00 | 270,10 | 374,90 |
| Zakup usług pozostałych | 13 264,46 | 6 574,15 | 7 667,48 | 19 706,34 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 025,08 | 1 235,75 | 1 041,03 | 1 339,29 |
| Podróże służbowe krajowe | 127,80 | 2 629,08 | 280,80 | 67,10 |
| Różne opłaty i składki | 4 542,00 | 791,00 | 2 829,00 | 819,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 141,84 | 42 225,33 | 51 144,58 | 49 181,49 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 720,00 | 1 990,00 | 2 720,00 | 1 520,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3 585,10 | 4 745,15 | 4 738,30 | 5 694,20 |
| Razem | 1 183 339,06 | 1 029 623,82 | 1 383 720,25 | 1 422 450,88 |
II.2. Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015r. (tabela Nr 5)
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rozdz. |
Ogółem | Plan wydatków majątkowych 2015r. | Poniesione wydatki majątkowe w 2015r. | Źródła finansowania |
| 1 | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | 01010 | 50 940,01 | 37.757,00 | 37.755,89 | śr. własne – 10.939,89 zł, PROW – 26.816,00 zł |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | 01010 | 487 963,37 | 176.971,00 | 176.970,47 | śr. własne – 44.243,47 zł PROW – 132.727,00 zł |
| 3 | Zakup urządzeń do odczytu zużycia wody wraz z oprogramowaniem | 40002 | 28 128,10 | 36.000,00 | 28.128,10 | śr. własne |
| 4 | Przebudowa drogi w m. Cyprki | 60016 | 249 947,31 | 250.300,00 | 249.947,31 | śr. własne |
| 5 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyna Borowego | 60016 | 15 021,00 | 16.000,00 | 15.021,00 | śr. własne |
| 6 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo | 60016 | 18 450,00 | 19.000,00 | 18.450,00 | śr. własne |
| 7 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65 | 60016 | 33 000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | śr. własne |
| 8 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie | 60016 | 184 215,44 | 185 100,00 | 184 215,44 | śr. własne |
| 9 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Kacprowo | 60016 | 192 257,50 | 195 100,00 | 192 257,50 | śr. własne |
| 10 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo | 60016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | śr. własne |
| 11 | Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo | 60014 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | śr. własne |
| 12 | Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Koszarówka, Pieniążki, | 70005 | 49 228,00 | 117 145,00 | 49 228,00 | śr. własne |
| 13 | Budowa garażu przy Urzędzie Gminy | 75023 | 22 616,86 | 15 000,00 | 14 196,76 | śr. własne |
| 14 | Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o. | 75023 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | śr. własne |
| 15 | Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów, programy komputerowe - Urząd Gminy | 75023 | 22 194,00 | 29 257,00 | 22 194,00 | śr. własne |
| 16 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” | 75095 | 84 549,03 | 84 549,00 | 84 549,03 | śr. własne |
| 17 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 75405 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | śr. własne |
| 18 | Zakup kserokopiarki - Gimnazjum | 80110 | 6 519,00 | 6 519,00 | 6 519,00 | śr. własne |
| 19 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin | 90015 | 24 996,00 | 25 000,00 | 24 996,00 | śr. własne |
| 20 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany | 90015 | 21 898,50 | 22 000,00 | 21 898,50 | śr. własne |
| 21 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pieniążki | 90015 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | śr. własne |
| 22 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo | 90015 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | śr. własne |
| 23 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo | 90015 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | śr. własne |
| 24 | Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle) | 90015 | 10 071,34 | 15 000,00 | 10 071,34 | śr. własne |
| 25 | Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy | 90019 | 19 490,00 | 20 000,00 | 19 490,00 | śr. własne |
| 26 | Zakup kontenerów o poj. 1100 | 90019 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | śr. własne |
| 27 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo | 90019 | 11 998,65 | 12 000,00 | 11 998,65 | śr. własne |
| 28 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy | 90019 | 85 674,50 | 87 000,00 | 85 674,50 | śr. własne |
| 29 | Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK | 90095 | 127 305,00 | 130 000,00 | 127 305,00 | śr. własne |
| 30 | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | 90095 | 904 115,45 | 904 116,00 | 904 115,45 | śr. własne – 162.874,45 zł RPO - 741.241,00 zł |
| 31 | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | 90095 | 389 783,73 | 120 777,00 | 120 775,85 | śr. własne – 148.736,73 zł PROW 241.047,00 zł |
| 32 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – Ogrodzenie w m. Sojczynek | 90095 | 6 865,44 | 6 895,00 | 6 865,44 | śr. własne |
| 33 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – Ogrodzenie działki w m. Zaborowo | 90095 | 7 579,56 | 7 580,00 | 7 579,56 | śr. własne |
| 34 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – Ogrodzenie działki w m. Dybła | 90095 | 8 696,08 | 8 700,00 | 8 696,08 | śr. własne |
| 35 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – Ogrodzenie działki w m. Łękowo | 90095 | 7 859,39 | 7. 900,00 | 7 859,39 | śr. własne |
| 36 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – Ogrodzenie działki w m. Przechody | 90095 | 9 893,82 | 9 900,00 | 9 893,82 | śr. własne |
| 37 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – Ogrodzenie świetlica Wojewodzin | 92109 | 18 060,47 | 18 200,00 | 18 060,47 | śr. własne |
| 38 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – Ogrodzenie świetlica Kapice | 92109 | 7 226,78 | 7 242,00 | 7 226,78 | śr. własne |
| 39 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – Ogrodzenie świetlica Sojczyn Borowy | 92109 | 13 596,19 | 13 600,00 | 13 596,19 | śr. własne |
|
| Razem |
| 3 201 863,26 | 2 800 108,00 | 2 649 035,52 |
|
II.3. Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2015r. (tabela nr 6)
| Lp. | Nazwa zadania | Program | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe zadania | Plan na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. |
| 1 | Poszerzamy horyzonty | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | 186 363,00 | 74 522,00 | 65 065,06 |
| 2 | Program wsparcia społeczno - zawodowego aktywacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2015 | 105 278,00 | 105 278,00 | 103 507,45 |
| 3 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa | Regionalny Program Operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 2011-2015 | 213 418,00 | 88 104,00 | 88 103,73 |
| 4 | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2015 | 904 116,00 | 904 116,00 | 904 115,45 |
| 5 | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2013-2015 | 395 320,00 | 120 777,00 | 120 775,85 |
| 6 | Wyposażenie świetlicy wiejskich w Grozimach i Kurejewce | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2015 | 16 984,00 | 16 984,00 | 16 975,22 |
| 7 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2013-2015 | 550 114,00 | 176 971,00 | 176 970,47 |
| 8 | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2014-2015 | 51 793,00 | 37 757,00 | 37 755,89 |
II.4. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2015r. (tabela nr 7)
| Lp. | Podmiot dotowany / zadanie | Plan dotacji na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | |||
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480) | 180 000,00 | 179 940,08 |
| 2 | Powiat Grajewo (85295 § 2710) | 6 576,00 | 6 576,00 |
| 3 | Komenda Powiatowa Policji (75405 § 6170) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Powiat Grajewo (60014 § 6300) | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |||
| 1 | Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | konserwacja obiektów zabytkowych (92120 § 2720) | 10 000,00 | 10 000,00 |
Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 271.576,00 zł. Udzielone dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie do 31.12.2015r.
II.5. Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2015r (tabela nr 8).
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. |
| I | DOCHODY | 321 000,00 | 320 376,95 | ||
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 321 000,00 | 320 376,95 |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 321 000,00 | 320 376,95 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 321 000,00 | 320 376,95 |
| II | WYDATKI | 321 000,00 | 245 410,45 | ||
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 321 000,00 | 245 410,45 |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 321 000,00 | 245 410,45 |
|
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 363,23 |
|
|
| 4270 | Zakups usług remontowych | 5 000,00 | 4 800,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 867,00 | 46 952,04 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 97 673,15 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 133,00 | 47 132,03 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 19 490,00 |
III.1. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. (tabela nr 9)
Tabela Nr 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015r.
| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. |
| Przychody ogółem | 384 071,00 | 384 071,74 | ||
| 1 | Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 950 | 384 071,00 | 384 071,74 |
| Rozchody ogółem | 963 243,00 | 963 243,20 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 992 | 963 243,00 | 963 243,20 |
| 2 | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 | 0,00 |
III.2. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2015r. (tabela nr 10).
Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 6.699,86 zł.
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2015r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r |
| 852 | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny) | 8 000,00 | 15 678,27 |
| 852 | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki) | 0,00 | 5 663,26 |
| 852 | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna) | 0,00 | 140,03 |
| 852 | 85228 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 4 000,00 | 2 398,16 |
| 750 | 75011 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych) | 0,00 | 176,70 |
III.3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr 10/II/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025.
Łącznie w roku 2015, według harmonogramu spłat rat kapitałowych dokonano spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 963.243,20 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy wynosi 5,37%.
W roku 2015 gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Zapalnowano nadwyżkę w kwocie 579.172,00 zł w ostateczności wykonano w kwocie 1.625.214,94 zł. Przychody to kwota 384.071,74 zł jako wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody to kwota 963.243,20 zł jako spłaty rat kredytów i pożyczek.
Stan zobowiązań budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. z tytułu zaciągniętych:
- kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 6.698.949,80 zł. Stanowi to 30,51% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu na 2015 rok.
W roku 2015 gmina nie udzielała z budżetu poręczeń i gwarancji.
Poniżej w tabeli nr 11 przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Grajewo na lata 2015-2025.
Tabela nr 11. Stopień realizacji przedsięwzięć w latach 2014-2025 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Grajewo.
| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady poniesione do dnia 31.12.2015 | Nakłady poniesione w roku 2015 | % realizacji (4 : 5) |
| 1 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa | 2011-2014 | 213 418,00 | 213 417,36 | 88 103,73 |
100,00% |
| 2 | Urządzenie centrum wsi w Kurejwie | 2013-2015 | 395 320,00 | 395 318,73 | 120 775,85 | 100,00% |
| 3 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | 2013-2015 | 550 144,00 | 519 683,87 | 176 970,47 | 94,46%% |
| 4 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grajewo | 2013-2015 | 40 590,00 | 40 590,00 | 40 590,00 | 100,00% |
| 5 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo | 2015-2016 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 2015-2018 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 7 | Termomodernizacja budnyków mieszkalnych - komunalnych | 2015-2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 8 | Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w UG i jednostkach podległych | 2015-2018 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo z uwagi na terminy uzgodnień z GDDKiA realizowana bedzie w roku 2016. Przedsięwzięcia z poz. 6 - 8 wynikają z opracowanego programu gospodarki niskoemisyjnej i ich realizacja przewidziana jest na lata 2017-2018.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest jedyną biblioteką publiczną jaka znajduje się na terenie gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim.
W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała czterech pracowników w okresie od stycznia do września , w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz, jedn aosoba jako organizator zaęć dla dzieci i jedna osoba zatrudniona na 0,25 etatu na stanowisku głównego księgowego, natomiast w okresie od 21.09.2015r. do 20.12.2015r. została zatrudniona dodatkowo na zastępstwo na czas choroby ksiegowego osoba na 0,25 etatu .
Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2015 r otrzymano w kwocie 180.000,00 zł tj.100,00 % planu. Na koniec roku zwrócono nie wykorzystaną część tej dotacji w kwocie 59,92 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 471,60 zł. Biblioteka uzyskała z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.000,00 zł. Przychodem Biblioteki były również odsetki od środków na rachunku bankowym
w kwocie 2,26 zł za cały rok 2015. Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie dokonał refundacji kosztów zatrudnienia jednego pracownika za okres 9 miesięcy w kwocie łącznej 7.479,90 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2015 wyniosły 190.893,84 zł.
W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 190.814,16 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 121.025,43 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.629,17 zł
3. Składki na Fundusz Pracy – 2.929,11zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 15.762,12 zł , w tym:
a) prenumerata czasopism – 2.134,47 zł
b) zużycie materiałów biurowych – 2.573,48zł w tym:
- tonery – 1.031,91 zł
- karty książek i dzienniki biblioteki – 266,34 zł
- folia do obkładania książek – 792,41zł
- pieczątki - 140,29 zł
- klawiatura, kabel do komputera - 70,00 zł,
- pozostałe materiały biurowe ( w tym do zajęć z dziećmi) – 272,53 zł
c) pozostałe materiały i wyposażenie – 8.939,22 zł w tym:
- licencja na programy ksiegowo - kadrowe - 4.378,80 zł
- lampy sufitowe w pomieszczeniach - 766,93 zł
- wymiana bębna w kserokopiarce - 479,70 zł
- aparat fotograficzny - 718,99 zł
- publikacje merytoryczne - 279,62 zł
- oragnizacja Gminnego dnia Kobiet - 90,18 zł
- materiały na spotkania autorskie i prezentacje dorobku kulturalnego - 1.700,00 zł
- materiały do zorganizowania zajęć i świąt – 525,00 zł
d) zakup środków czystości – 207,30 zł
e) zakup materiałów do zajęć z dziećmi 1.907,65 zł,
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru -15.000,00 zł w tym:
- ze środków własnych – 12.000,00 zł
- ze środków Biblioteki Narodowej – 3.000,00 zł,
6. Zakup usług pozostałych – 9.147,05 zł w tym:
- prowizja za użytkowanie home banking – 360,00 zł
- usługi pocztowe i koszty wysyłki- 44,46zł
- usługi wywozu nieczystości –233,28 zł
- pozostałe usługi obce 8.509,31 zł w tym: nadzór nad bhp –2.214,00 zł, serwis porgramów 3.805,31 zł, spotkanai autorskie 1.600,00 zł.
7. Usługi badań lekarskich - 72,50 zł
8. Usługi dostępu do sieci internet - 11,00 zł
9. Usługi telefonii stacjonarnej – 665,44 zł
10. Zwrot kosztów podróży służbowych – 443,30 zł
11. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.281,79 zł
12. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK +, polisa OC i abonament RTV) – 748,36 zł
13. Eksploatacja wykonań autorskich - 98,89 zł
Według stanu na dzień 31.12.2015 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2015 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie nie posiadała należności.
W roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie będzie kontynuować swoją działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym . Księgozbiór zostanie powiększony o książki zakupione ze środków własnych oraz otrzymanych z dotacji z Biblioteki Narodowej.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 marca 2016 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWO
Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gminami: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną już w województwie warmińsko – mazurskim. Gmina Grajewo ma charakter typowo rolniczy, prawie 91% powierzchni stanowią użytki rolne oraz lasy i grunty leśne.
Majątek komunalny gminy stanowią grunty, zabudowania, środki transportu, wodociągi. Cały n/w majątek gminy stanowi jej własność.
I. GRUNTY - 563,70 ha:
- rolne 20,00ha (z tego w dzierżawie 3,99 ha; w trwałym zarządzie 1,04ha; w zarządzie gminy 14,97ha),
- leśne, zadrzewienia 10,87ha (z tego w dzierżawie 0,10ha; w trwałym zarządzie 0,20ha; w zarządzie gminy 10,57ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,04ha (z tego w zarządzie gminy 1,04ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,10ha (z tego w trwałym zarządzie 3,71 ha; w zarządzie gminy 2,39ha),
- tereny przemysłowe Ba 3,11ha (z tego w zarządzie gminy 3,11ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10ha ( w dzierżawie 0,91ha, w trwałym zarządzie 0,36ha; w zarządzie gminy 2,83ha),
- tereny mieszkaniowe na roli 7,42ha (z tego w dzierżawie 0,17ha; w wieczystym użytkowaniu 2,02ha; w trwałym zarządzie 0,06ha; w zarządzie gminy 5,17ha),
- grunty pod drogami 471,69ha (z tego w dzierżawie 0,19ha, w zarządzie gminy 471,50ha),
- nieużytki 14,01ha (z tego w dzierżawie 0,15ha; w zarządzie gminy 13,86ha),
- pozostałe 25,36ha (z tego w zarządzie gminy 25,36ha).
W 2015 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła o 2,9579 się z tytułu sprzedaży:
- działki nr 111 o powierzchni 0,6729 ha we wsi Kurejewka,
- działki nr 14 o powierzchni 0,1400 ha we wsi Gackie,
- działki nr 105/6 o powierzchni 0,0078 ha w Danówku,
- działki nr 204 o powierzchni 0,4400 ha w Łojkach,
- działki nr 206 o powierzchni 0,3800 ha w Łojkach,
- działki nr 84/2 o powierzchni 0,1400 ha w Pieniążkach,
- działki nr 689/1 o powierzchni 0,0080 ha w Wierzbowie,
- działki nr 391 o powierzchni 0,0600 ha w Boczkach-Świdrowo,
- działki nr 235/2 o powierzchni 0,0055 ha w Zaborowie,
- działki nr 235/5 o powierzchni 0,5253 ha w Zaborowie,
- działki nr 238/1 o powierzchni 0,0384 ha w Zaborowie,
W roku 2015 nabyto w formie aktu notarialnego działki:
- działkę nr 30 o powierzchni 0,1700 ha we wsi Pieniążki,
- działkę nr 95/1 o powierzchni 0,0058 ha we wsi Danówek,
- działkę nr 95/2 o powierzchni 0,0064 ha we wsi Danówek,
- działkę nr 8/4 o powierzchni 0,0538 ha we wsi Koszarówka,
W roku 2015 decyzją Wójta nabyto działki:
- działkę nr 171/2 o powierzchni 0,0100 ha we wsi Koszarówka,
- działkę nr 140/5 o powierzchni 0,0146 ha we wsi Toczyłowo,
- działkę nr 193/5 o powierzchni 0,0431 ha we wsi Koszarówka
- działkę nr 193/6 o powierzchni 0,0100 ha we wsi Koszarówka,
- działkę nr 239/1 o powierzchni 0,0462 we wsi Koszarówka,
- działkę nr 240/15 o pow. 0,1468 ha we wsi Koszarówka,
- działkę nr 175/4 o pow. 0,0909 ha we wsi Koszarówka,
- działkę nr 175/5 o pow. 0,0148 ha we wsi Koszarówka,
- działkę nr 279/7 o pow. 0,0232 ha we wsi Toczyłowo,
- działkę nr 279/9 o pow. 0,0224 ha we wsi Toczyłowo,,
Dokonano zmiany powierzchni w działakch :
- w działce nr 202/1 o powierzchni 0,4700 ha we wsi Cyprki na powierzchnię 0,4717 ha
- w działce nr 104 o powierzchni 0,0300 ha we wsi Łękowo na powierzchnię 0,0374 ha,
Dokonano zmiany rodzaju użytku:
- w działce nr 175/4 o pow. 0,0909 ha :RVI-0,0748 ha i B-RVI-0,0161 w Koszarówce na drogę,
- w działce nr 175/5 o pow. 0,0148 ha: B-R VI – 0,0148 w Koszarówce na drogę,
- w działce nr 180/5 o pow. 0,0998 ha: R VI – 0,0998 w Koszarówce na drogę,
- w działce nr 193/5 o pow. 0,0431 ha: B-R VI – 0,0431 ha w Koszarówce na drogę,
- w działce nr 193/6 o pow. 0,0100 ha: B-R VI w Koszarówce na drogę,
- w działce nr 239/1 o pow. 0,0462 ha: R VI w Koszarówce na drogę,
- w działce nr 240/15 o pow. 0,1468 ha: R VI w Koszarówce na drogę,
- w działce nr 391 o pow. 0,0600 ha w Boczkach-Świdrowo z drogi na R IV b,
- w działce nr 263/1 o pow. 0,0015 ha w Wojewodzinie z drogi na R IV b,
- w działce nr 235/2 o pow. 0,0015 ha w Zaborowie z drogi na Br Ps V,
- w działce nr 235/4 o pow. 0,5253 ha w Zaborowie z drogi na Ł V 0,4494 i Ł VI 0,0759,
- w działce nr 238/1 o pow. 0,0384 ha w Zaborowie z drogi :Ł VI –0,0337, W Ł VI 0,0047,
- w działce nr 689/1 o pow. 0,0080 ha w Wierzbowie z drogi : R V – 0,0080 ha,
- w działce nr 19 o pow. 0,03800 ha w Wojewodzinie z drogi: R IV b – 0,0200 ha, R V – 0,3000 ha, R VI – 0,0600,
- w działce nr 104/2 o pow. 0,0083 ha w Łękowie z drogi: B- R IV b
W roku 2015 wydzierżawiono na podstawie umów część działki nr 307 o pow. 0,0340 ha w Sojczynie Borowym,
Przedłużono umowy dzierżawy na kolejne 3 lata:
- część działki nr 195 o pow. 1,07 RIVb w Koszarówce,
- działkę nr 58 o pow. 1,07 RIVb we Fleszach,
- działkę nr 379 o pow. 0,2500 ha R VI w Ciemnoszyjach ,
- części działki nr 163/2 o pow. 0,1100 ha Ps VI, N, Br w Kurkach,
- działkę nr 49/3 o pow. 0,0700 ha Lz RVI w Przechodach
W roku 2015 użyczono dla:
- PCK część działki Nr 197 o pow. 2 m R VI w Koszarówce, część działki Nr 295/3 o pow. 2 m Bi w Rudzie, część działki Nr 350/2 o pow. 2 m BR w Ciemnoszyjach, część działki Nr 88 o pow. 2 m N w Boczkach-Świdrowo, część działki Nr 334 o pow. 2 m B R VI w Wierzbowie, część działki Nr 85 o pow. 2 m B Ps w Wojewodzinie,
- pomieszczenie o pow. 11,70 m2 w Wojewodzinie dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Grajewo
- pomieszczenie o pow. 24,00 m2 w Ciemnoszyjach dl a Marszałka Województwa na sieć szerokopasmową.
II. Zabudowania:
- lokale mieszkalne 116,56 m2 (w tym w trwałym zarządzie 116,56 m2),
- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 92,10 m2,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 3.013,71 m2 (w tym w trwałym zarządzie 206,51m2, w użyczeniu 686,59m2),
- budynki zajęte na cele oświatowe 7.329,95m2 (w tym w trwałym zarządzie 5.566,92m2),
- budynek administracyjny 926,10 m2 (w tym w trwałym zarządzie 221 m2),
- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m2,
III. Środki transportu:
- 5 samochodów osobowych (Skoda OCTAVIA, Fiat PANDA, Fiat STILO, NISSAN PATROL, RENAULT TRAFFIC),
- 3 samochody ciężarowe (Mercedes-Benz 307D, DAF 45, Mercedes ATEGO, ),
- 4 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
- 7 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- przyczepę osobową,
- 3 przyczepy rolnicze ciężarowe,
- 2 ciągniki rolnicze: Farmer, CASE JX80,
- traktor boczny,
- rozsiewacz soli,
- skrapiarka,
- ciągnik gąsiennicowy DT 75,
- koparko - ładowarka CAT 428E,
- wykaszarka (kosiarka bijakowa).
IV. Budowle:
- sieć wodociągowa z przyłączeniami, stacje uzdatniania wody w zarządzie gminy.
Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2015 wpływy do budżetu w wysokości 309.239,50 zł.
Z tytułu sprzedaży wody w ilości 246.103,90m3 z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2015 roku dochód w wysokości 595.464,94 zł.
Z tytułu odbioru nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni uzyskano w roku 2015 wpływy do budżetu w wysokości 8.658,29 zł.
Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat osiągnięto w roku 2015 dochód w wysokości 19.467,15 zł.
Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwały zarząd uzyskano wpływ do budżetu w roku 2015 w wysokości 41.719,43 zł.
Metryka strony
