Zarządzenie Nr 30/16 z dnia 2016-05-30
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok |
|---|---|
| Numer | 30/16 |
| Data wydania | 2016-05-30 |
ZARZĄDZENIE NR 30/16
WÓJTA GMINY GRAJEWO
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 4.058,00 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 4.818.777,00 zł
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.248.400,00 zł
3) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału, pomiędzy paragrafami na kwotę 7.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.553.543,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 23.189.589,00 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.363.954,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.638.692,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 22.519.765,00 zł
2) wydatki majątkowe kwota 3.118.927,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdzi ał |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 889 250,24 |
0,00 |
6 889 250,24 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 577 000,00 |
- 4 058,00 |
2 572 942,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 577 000,00 |
- 4 058,00 |
2 572 942,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
9 000,00 |
4 058,00 |
13 058,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
9 000,00 |
4 058,00 |
13 058,00 |
|
|
|
|
|
Razem: |
7 499 101,00 |
0,00 |
7 499 101,00 |
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
|
|
24 553 543,00 |
||
|
|
|
w tym: |
dochody bieżące |
|
|
23 189 589,00 |
|
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
0,00 |
|||
|
|
dochody majątkowe |
|
|
1 363 954,00 |
||
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
|
659 160,00 |
||
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
|
50 000,00 |
|||
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
|
50 000,00 |
|||
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 889 250,24 |
0,00 |
6 889 250,24 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 577 000,00 |
- 4 058,00 |
2 572 942,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 439 690,00 |
- 4 058,00 |
2 435 632,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
9 000,00 |
4 058,00 |
13 058,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
9 000,00 |
4 058,00 |
13 058,00 |
|
|
|
|
|
Razem: |
7 499 101,00 |
0,00 |
7 499 101,00 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 691 438,00 |
0,00 |
5 691 438,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 904 243,00 |
0,00 |
2 904 243,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
226 100,00 |
- 4 187,00 |
221 913,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
104 100,00 |
4 187,00 |
108 287,00 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 311 900,00 |
0,00 |
1 311 900,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
89 000,00 |
- 399,00 |
88 601,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
46 100,00 |
399,00 |
46 499,00 |
||
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
360 329,00 |
0,00 |
360 329,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
- 922,00 |
19 078,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 |
922,00 |
2 922,00 |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
128 228,00 |
0,00 |
128 228,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
108 228,00 |
0,00 |
108 228,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 542,00 |
- 1 412,00 |
67 130,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 478,00 |
- 260,00 |
14 218,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 320,00 |
1 672,00 |
5 992,00 |
||
|
|
|
|
Razem: |
18 139 591,00 |
0,00 |
18 139 591,00 |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
25 638 692,00 |
||
|
|
w tym: |
|
wydatki bieżące |
22 519 765,00 |
||
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 323 079,00 |
|||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 781 067,24 |
|||||
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 542 011,76 |
|||||
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
248 987,00 |
|||||
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 701 699,00 |
|||||
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
|||||
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
|||||
|
wydatki majątkowe |
3 118 927,00 |
|||||
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
3 118 927,00 |
|||||
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 069 000,00 |
|||||
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0,00 |
|||||
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone w rozdziałach 85212 i 85213.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 7.180,00 zł.
Metryka strony
