Zarządzenie Nr 39/16 z dnia 2016-08-05
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok |
|---|---|
| Numer | 39/16 |
| Data wydania | 2016-08-05 |
ZARZĄDZENIE NR 39/16
WÓJTA GMINY GRAJEWO
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 152.954,00
zł,
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 152.954,00 zł
2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału, pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.600.661,04 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 23.527.894,04 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.072.767,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.685.810,04 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 22.966.868,04 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2.718.942,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 889 550,24 |
15 200,00 |
6 904 750,24 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
54 000,00 |
15 200,00 |
69 200,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
54 000,00 |
15 200,00 |
69 200,00 |
|
|
|
|
|
Razem: |
7 537 839,04 |
15 200,00 |
7 553 039,04 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
643 914,00 |
137 754,00 |
781 668,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 000,00 |
2 085,00 |
6 085,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
4 000,00 |
2 085,00 |
6 085,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
266 000,00 |
112 500,00 |
378 500,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
266 000,00 |
112 500,00 |
378 500,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
40 893,00 |
23 169,00 |
64 062,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
40 893,00 |
23 169,00 |
64 062,00 |
|
|
|
|
|
Razem: |
16 909 868,00 |
137 754,00 |
17 047 622,00 |
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
|
|
24 600 661,04 |
||
|
|
|
w tym: |
dochody bieżące |
|
|
23 527 894,04 |
|
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
0,00 |
|||
|
|
dochody majątkowe |
|
|
1 072 767,00 |
||
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
|
367 973,00 |
||
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
|
50 000,00 |
|||
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
|
50 000,00 |
|||
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 889 550,24 |
15 200,00 |
6 904 750,24 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
54 000,00 |
15 200,00 |
69 200,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34 200,00 |
12 676,00 |
46 876,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 550,00 |
2 213,00 |
8 763,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
850,00 |
311,00 |
1 161,00 |
||
|
|
|
|
Razem: |
7 537 839,04 |
15 200,00 |
7 553 039,04 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 700 741,00 |
0,00 |
3 700 741,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
1 017 944,00 |
0,00 |
1 017 944,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
530 000,00 |
- 20 000,00 |
510 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
140 000,00 |
20 000,00 |
160 000,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 471 528,00 |
137 754,00 |
1 609 282,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 000,00 |
2 085,00 |
6 085,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4 000,00 |
2 085,00 |
6 085,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
306 000,00 |
112 500,00 |
418 500,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
306 000,00 |
112 500,00 |
418 500,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
40 893,00 |
23 169,00 |
64 062,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 893,00 |
23 169,00 |
64 062,00 |
|
|
|
|
|
Razem: |
17 995 017,00 |
137 754,00 |
18 132 771,00 |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
25 685 810,04 |
||
|
|
w tym: |
|
wydatki bieżące |
22 966 868,04 |
||
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 471 319,04 |
|||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 796 026,24 |
|||||
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 675 292,80 |
|||||
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
348 987,00 |
|||||
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 900 562,00 |
|||||
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
|||||
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
|||||
|
wydatki majątkowe |
2 718 942,00 |
|||||
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
2 718 942,00 |
|||||
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
581 869,00 |
|||||
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0,00 |
|||||
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych i finansowanie zadań zleconych w dziale 852 - pomoc społeczna.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 20.000,00 zł.
Metryka strony
