Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 2016-10-19
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok |
|---|---|
| Numer | 59/16 |
| Data wydania | 2016-10-19 |
ZARZĄDZENIE Nr 59/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, z 2016r. poz. 195, poz. 1257/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 424.480,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 424.480,58 zł;
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 11.781,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.180.659,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 24.082.132,17 zł;
2) dochody majątkowe kwota 1.098.527,17 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 26.265.808,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 23.498.466,34 zł;
2) wydatki majątkowe kwota 2.767.342,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 59/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 października 2016 r.
DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
569 826,76 |
319 006,58 |
888 833,34 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
569 826,76 |
319 006,58 |
888 833,34 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
569 826,76 |
319 006,58 |
888 833,34 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
17 400,00 |
3 284,00 |
20 684,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
17 400,00 |
3 284,00 |
20 684,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
17 400,00 |
3 284,00 |
20 684,00 |
|
|
|
|
Razem: |
7 647 726,02 |
322 290,58 |
7 970 016,60 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
805 968,00 |
22 085,00 |
828 053,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
6 085,00 |
2 085,00 |
8 170,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 085,00 |
2 085,00 |
8 170,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
64 062,00 |
20 000,00 |
84 062,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
64 062,00 |
20 000,00 |
84 062,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
245,00 |
80 105,00 |
80 350,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
245,00 |
80 105,00 |
80 350,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
2040 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
245,00 |
105,00 |
350,00 |
|
|
|
|
Razem: |
17 108 452,74 |
102 190,00 |
17 210 642,74 |
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
25 180 659,34 |
||
|
|
|
|
dochody bieżące |
24 082 132,17 |
||
|
|
|
w tym: |
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
16 700,00 |
||
|
|
|
|
dochody majątkowe |
1 098 527,17 |
||
|
|
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
367 973,00 |
||
|
|
|
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
50 000,00 |
||
|
|
|
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50 000,00 |
||
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 października 2016 r.
WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
569 826,76 |
319 006,58 |
888 833,34 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
569 826,76 |
319 006,58 |
888 833,34 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 137,00 |
4 506,00 |
12 643,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 399,00 |
774,59 |
2 173,59 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
110,40 |
310,40 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
589,07 |
244,04 |
833,11 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
848,00 |
620,00 |
1 468,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
558 653,69 |
312 751,55 |
871 405,24 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
17 400,00 |
3 284,00 |
20 684,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
17 400,00 |
3 284,00 |
20 684,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 400,00 |
3 284,00 |
20 684,00 |
|
|
|
|
Razem: |
7 647 726,02 |
322 290,58 |
7 970 016,60 |
Rodzaj: WŁASNE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 069 706,74 |
0,00 |
3 069 706,74 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 425 860,74 |
0,00 |
2 425 860,74 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
- 900,00 |
1 100,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97 391,74 |
778,00 |
98 169,74 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
450,00 |
100 450,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29 500,00 |
- 328,00 |
29 172,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 592 663,00 |
22 085,00 |
1 614 748,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
6 085,00 |
2 085,00 |
8 170,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6 085,00 |
2 085,00 |
8 170,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
64 062,00 |
20 000,00 |
84 062,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
64 062,00 |
20 000,00 |
84 062,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
136 873,00 |
80 105,00 |
216 978,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
20 245,00 |
80 105,00 |
100 350,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
20 245,00 |
105,00 |
20 350,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 683 865,00 |
0,00 |
1 683 865,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
520 502,00 |
0,00 |
520 502,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 000,00 |
8 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 861,00 |
1 339,00 |
15 200,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 986,00 |
214,00 |
2 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
392 411,00 |
- 9 553,00 |
382 858,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
693 576,00 |
0,00 |
693 576,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
491 576,00 |
0,00 |
491 576,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 857,00 |
- 1 000,00 |
31 857,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 578,00 |
1 000,00 |
5 578,00 |
|
|
|
|
Razem: |
18 193 601,74 |
102 190,00 |
18 295 791,74 |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
26 265 808,34 |
||
|
|
w tym: |
|
wydatki bieżące |
23 498 466,34 |
||
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 795 496,34 |
|||
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 828 593,23 |
|||
|
|
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 966 903,11 |
|||
|
|
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
348 987,00 |
|||
|
|
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 073 283,00 |
|||
|
|
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
34 700,00 |
|||
|
|
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
|||
|
|
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
|||
|
|
|
wydatki majątkowe |
2 767 342,00 |
|||
|
|
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
2 767 342,00 |
|||
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
581 869,00 |
|||
|
|
|
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0,00 |
||
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 59/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 października 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych kwota 424.480,58 zł.
Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostek kwota 11.781,00 zł.
Metryka strony
